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数据发布中共淮南市田家庵区委党校2024年项目支出绩效目标公开清单
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
决算金额（单位：万元） |
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1 |
党校分类建设计划 |
7.81 |
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2 |
主体班次培训费 |
3.42 |
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3 |
日常办公用品 |
0.3 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
党校分类建设计划 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委党校 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
16.0 |
7.81 |
7.81 |
10 |
48.81% |
7.00 |
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其中：本年财政拨款 |
16.0 |
7.81 |
7.81 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：分类建设完成数量 |
≥4 |
3次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：建设计划达标率 |
100% |
80% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：活动按时完成率 |
2024.1-2024.12 |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：活动成本控制 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用此指标 |
|
|
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社会效益指标 |
指标1：党员培训覆盖提升 |
显著 |
优秀 |
10 |
10 |
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指标2：党性教育成效 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1：长效管理机制建立 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参与者对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
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|
87 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
主体班次培训费 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委党校 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
9.6 |
3.42 |
3.42 |
10 |
35.63% |
7.00 |
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其中：本年财政拨款 |
9.6 |
3.42 |
3.42 |
— |
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上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：主体班次开设次数 |
≥3 |
2次 |
10 |
8 |
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质量指标 |
指标1：培训内容达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：班次开设及时性 |
2024.1-2024.12 |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
指标1：活动成本控制 |
100% |
90% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：不适用此指标 |
|
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社会效益指标 |
指标1：学员能力提升效果 |
优秀 |
优秀 |
10 |
10 |
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|
指标2：工作推动成效 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：培训机制完善度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参与者对象满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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|
总分 |
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85 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
日常办公用品 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
中共淮南市田家庵区委党校 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
1.28 |
0.3 |
0.3 |
10 |
23.44% |
7.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
1.28 |
0.3 |
0.3 |
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采购物资种类完成率 |
≥2 |
2次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：物资质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：采购交付及时性 |
按合同规定日期 |
及时 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：资金使用效率 |
100% |
90% |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
指标1：工作保障成效 |
优秀 |
优秀 |
10 |
10 |
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指标2：工作推动成效 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
指标1：采购机制完善性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：部门使用满意度 |
100% |
99% |
10 |
10 |
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总分 |
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97 |
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分类建设计划项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景
为深入贯彻落实党中央关于党校建设的重要指示精神，适应新时代党员干部培训需求，提升党校教育教学质量与服务水平，各地积极推进党校分类建设计划。旨在通过科学规划、精准投入，打造功能完善、特色鲜明、层次分明的党校体系，充分发挥党校在干部教育培训、理论研究、党性锻炼等方面的主阵地、主渠道作用。
（二）项目目标
1.总体目标：构建市级、县级、基层党校协同发展的分类建设体系，全面提升党校硬件设施、师资队伍、课程体系等核心要素水平，显著增强党校服务地方党建、推动经济社会发展的能力。
2.年度目标：党校的建设任务，确保各类党校硬件设施达标率达到99% 以上。培育骨干教师、引进专业人才，师资队伍学历、职称结构显著优化。切实提升课程的针对性与实效性。年度培训党员人数增长，党员对党性教育的满意度达到95% 以上
二、项目执行情况
（一）资金投入与使用
1.资金来源：项目资金主要来源于财政专项拨款，总预算为16万元，其中2024年度预算 16 万元，资金足额按时到位，到位率 100%。
资金使用：截至 2024 年底，项目实际支出7.81万元，预算执行率为48.81%。资金主要用于党校硬件设施升级（如教学场地改造、实训设备购置等）、师资队伍建设（师资培训、人才引进费用等）、课程体系开发（课程研发、教材编写等）等方面，资金使用符合预算安排与相关财务制度规定，未出现违规挪用、超支情况。
（二）项目实施过程
师资队伍建设：制定师资培养计划，组织骨干教师参加各类培训、学术交流活动；通过人才招聘平台、校园招聘等渠道引进专业人才，并建立人才引进考核与激励机制，保障人才留得住、用得好。
课程体系开发：成立课程研发小组，结合地方实际与党员培训需求，开展课程选题调研，组织教师编写课程大纲、教材，邀请专家进行评审把关。同时，利用信息化手段，建设在线课程资源库，方便党员干部在线学习。
三、项目绩效分析
（一）项目成效显著
党校建设水平大幅提升：通过分类建设，各级党校硬件设施得到极大改善，现代化教学设备广泛应用，教学场地更加宽敞、功能更加完善；师资队伍规模壮大、素质提升，为教学质量提供了坚实保障；课程体系更加丰富、实用，满足了不同层次党员干部的培训需求。
党员培训质量明显提高：培训覆盖人数显著增加，培训内容针对性增强，党性教育成效显著，党员干部的政治素养、业务能力得到有效提升，在工作中发挥了更好的先锋模范作用。
服务地方发展能力增强：党校积极为地方党建工作出谋划策，为政策落实提供理论支持与实践指导，推动了地方经济社会发展，得到地方党委政府的高度认可。
（二）存在问题与不足
部分党校建设仍存在短板：个别基层党校由于地理位置偏远、经济基础薄弱，在硬件设施建设上虽达到基本标准，但与市级、县级党校相比，在智能化教学设备配备、校园信息化建设等方面仍有差距。
课程针对性有待进一步优化：部分课程在内容设计上，与地方特色产业发展、基层治理等实际需求结合不够紧密，导致部分学员在学习后，将理论知识转化为实际工作能力的效果不够理想。
长效机制执行力度需加强：虽然已建立了一系列长效管理机制，但在部分党校的实际执行过程中，存在落实不到位的情况。例如，师资培养机制中，对教师培训后的跟踪考核不够严格，未能充分发挥考核对教师成长的激励作用。
四、改进建议
（一）强化资源均衡配置
建立党校建设帮扶机制，由市级、县级党校对口支援基层党校，在资金、技术、人才等方面给予倾斜，推动基层党校加快建设步伐，提升整体水平。同时，加强对基层党校建设项目的指导与监督，确保项目建设质量与进度。
（二）提升课程开发精准度
深入开展地方实际需求调研，组织教师与地方相关部门、企业、基层组织等进行深度交流，了解地方发展中的重点、难点问题，将其融入课程内容。建立课程反馈机制，定期收集学员对课程的意见建议，及时调整优化课程，提高课程的实用性与针对性。
（三）加强长效机制落实监督
制定长效机制执行考核办法，明确考核标准、考核主体、考核周期，对各党校长效机制执行情况进行定期考核。将考核结果与党校年度考核、经费分配、评先评优等挂钩，强化激励约束，确保长效机制落地生根，持续发挥作用。
五、结论
2024 年度党校分类建设计划项目在提升党校整体水平、服务党员干部培训、助力地方发展等方面取得了显著成效，达到了预期绩效目标。但项目实施过程中也存在一些问题与不足，通过采取针对性的改进措施，进一步优化项目管理与实施，将有助于推动党校分类建设计划持续深入开展，为培养高素质党员干部队伍、促进地方经济社会发展提供更有力的支持。
