淮南市田家庵区人大办公室绩效自评项目清单

项目绩效自评公开清单

序号

项目名称

预算金额（单位：万元）

1

机关党建经费

1

2

街道人大工委工作经费

27

3

经济监督工作专家库费用

3

4

离退休干部慰问及活动经费

8

5

人大办公、运转等经费

15

6

人大代表履职补助经费

64.8

7

人大代表培训、活动等经费

46

8

人大视频会议系统服务费等经费

3

9

人大预算联网监督系统年运营维护费

3

10

人代会费用支出

26.2

11

文明创建（结对共建社区帮扶资金）经费

3

12

专委会、常委会等经费

5

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

机关党建经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1

1

0.32

32%

 其中：本年财政拨款

1

1

0.32

-

32%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

开展党支部各项建设工作，保质保量完成主题党日、支部活动，保障学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设。

基本达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

开展主题党日活动

≥4次

完成

质量指标

全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平

100%

完成

时效指标

项目完成时间

一年内

完成

成本指标

项目总预算

1

32%

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

加强党性学习

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

≥100%

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

街道人大工委工作经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

27

27

18

66.67%

 其中：本年财政拨款

27

27

18

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

各街道人大工委组织代表活动，对本辖区部门工作开展顺利推进。

结合财政状况，按照要求拨付给各乡镇街道。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

发放范围

乡镇街道

已完成

质量指标

资金拨付及时率

2024

已完成

时效指标

拨付时间

2024

已完成

成本指标

项目总预算

27万

18万

社会效益
指标

社会和谐和安定

提升

提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

工委满意度

100%

100%

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

经济监督工作专家库费用

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3

3

0

0%

 其中：本年财政拨款

3

3

0

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

充分发挥专家学者和有关专业人员在人大财政经济监督工作中的咨询辅助作用。

因人才的专业性和实际工作需要未及时开展此项工作。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

监督次数

≥2次

未开展

监督任务

监督任务

高质量完成工作任务

未开展

时效指标

监督实效

2024年内

未开展

成本指标

经济监督工作专家库经费

≤3万元

未开展

社会效益
指标

不适用

满意度指标

服务对象
满意度指标

工作满意度

≥95

未开展

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

离退休干部慰问及活动经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8

8

8

100%

 其中：本年财政拨款

8

8

8

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

进行离退休老同志春节慰问工作，及退休老同志其他活动支出。

达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

春节慰问

1次

完成

质量指标

经费支出合规性

严格按照规定执行

完成

时效指标

兑现及时性

按计划兑现

完成

成本指标

项目总预算

8

8

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

对退休干部慰问开展的影响

总体满意

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

退休人员满意度

≥95%

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

人大办公、运转等经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

15

15

13.97

93.13%

 其中：本年财政拨款

15

15

13.97

-

93.13%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障人大机关日常运行相关经费。

维持各项工作正常开展。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

各项办公费

全额保障

完成

质量指标

工作完成时限

及时完成

完成

时效指标

兑现及时性

按计划兑现

完成

成本指标

项目总预算

12

≥90

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

不适用

不适用

不适用

满意度指标

服务对象满意度指标

机关人员满意度

≥95%

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

人大代表履职补助

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

64.80

64.80

63.12

97.41%

 其中：本年财政拨款

64.80

64.80

63.12

-

97.41%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

人大代表是国家权力机关组成人员，肩负着人民的重托，代表人民的意志和利益。为进一步发挥人大代表的履职作用，提升履职实效，建立人大代表履职补贴制度，以进一步提高人大代表履职的积极性和主动性，更好的为人大工作和群众服务，提升人大工作整体水平。

为区级代表发放履职补助，进一步提高区人大常委会的履职水平，不断提高区人大常委会机关的运转效率和工作质量。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

履职补助发放人数

270人

263人

按照实际代表人数发放

质量指标

补助发放率

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

项目总预算

64.80

97.41%

按照实际代表表人数发放

补助经费

2400/人

100%

无

社会效益
指标

人大代表同人民群众的联系

显著提升

显著提升

无

履职能力

显著提升

显著提升

无

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会群众满意度

显著提升

显著提升

无

人大代表满意度

100%

100%

无

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

人大代表培训、活动等经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

46

46

40.06

87.09%

 其中：本年财政拨款

46 

46

40.06

-

87.09%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

加强代表培训，提高代表履职能力，组织代表检查、视察活动，支持和保障代表依法履职，提高监督质量和成效。

达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

代表人数

区代表263人

完成

质量指标

代表培训

组织代表培训、提升履职能力

完成

时效指标

活动经费时效

24年内

完成

成本指标

项目总预算

46万

40.06万

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

社会效益

支持和保障代表依法履职，提高监督质量和成效

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

较高

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

人大视频系统服务费等经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3

3

1.44

48%

 其中：本年财政拨款

3

3

1.44

-

48%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障视频会议系统正常运转，更好为会议服务。

达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

定期维护次数

≥1次

完成

质量指标

系统稳定性

安全稳定

完成

时效指标

系统时效性

全面及时

完成

成本指标

项目总预算

8

8

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

不适用

不适用

不适用

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

人大预算联网监督系统年运营维护费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3

3

0

0%

 其中：本年财政拨款

3

3

0

-

0%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

对预算决算实行全口径审查，对预算执行实施全过程监督。

因实际情况未开展。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

定期维护次数

≥1次

未开展

质量指标

维护质量

安全稳定

未开展

时效指标

系统时效性

全面及时

未开展

成本指标

项目总预算

3

8

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

不适用

不适用

不适用

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

未开展

总分

项目支出绩效部门评价表

（2024年度）

项目名称

人代会支出

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

年度资金总额：

26.2

26.2

 22.91

87.44%

 其中：本年财政拨款

26.2

26.2

 22.91

-

87.44%

    上年结转资金

-

       其他资金

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区人民代表大会顺利召开。

达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

会议次数

≥1

完成

质量指标

会议质量

会议圆满顺利召开

完成

时效指标

会议时效

按时召开

完成

成本指标

会议费用

26.2万

22.91万

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

人大代表同人民群众的联系

显著提升

显著提升

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

较高

较高

说明

无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

文明创建（结对共建社区帮扶资金）经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3

3

0

0%

 其中：本年财政拨款

3

3

0

-

0%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

加大帮扶支持力度，确保全国文明城市创建决战决胜。

财政统一安排，故未使用资金。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

巡查次数

按文件规定

完成

质量指标

帮扶质量

高质量

完成

时效指标

经费支付时间

2024年

财政统一支付

成本指标

项目总预算

3

未开展

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

社会效益

切实服务群众生产生活

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

帮扶社区满意度

较高

完成

总分

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

专委会、常委会等经费

主管部门

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

5

 5

0.68

13.6%

 其中：本年财政拨款

5

 5

0.68

-

13.6%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障常委会、专委会顺利进行。

达到预期目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

会议次数

≥6次

完成

质量指标

会议质量

会议顺利召开

完成

时效指标

会议时效

按时召开

完成

成本指标

项目总预算

5万

0.68万

效

益

指

标

经济效益指标

不适用

不适用

不适用

社会效益
指标

社会效益

凝聚人民意志、代表人民利益，认真做好各项工作

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

较高

完成

总分