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数据发布淮南市田家庵区残疾人联合会2024年度绩效自评项目清单
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绩效自评项目清单 |
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序号 |
项目名称 |
决算金额（单位：万元） |
|
|
1 |
残疾人康复 |
579.88 |
|
|
2 |
贫困精神残疾人药费补助 |
20.00 |
|
|
3 |
残疾人志愿者服务补贴 |
5.41 |
|
|
4 |
一户多残家庭生活补助 |
25.00 |
|
|
5 |
重大节日慰问经费 |
6.76 |
|
|
6 |
|
8.82 |
|
|
|
合计 |
645.87 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
残疾人康复 |
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主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
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项目资金 （万元）
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
230.20 |
579.88 |
579.88 |
10 |
251.90% |
10 |
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|
其中：本年财政拨款 |
230.20 |
579.88 |
579.88 |
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
其他资金 |
|
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年度总体目标
|
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为我区符合条件的康复机构在训持证残疾人，提供每人每年1.5万元的康复救助资金，帮助更多残疾人提高生活技能进而融入社会。 |
顺利完成各项目标 |
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绩效指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标
|
数量指标 |
康复救助人数 |
应助尽助 |
应助 尽助 |
10 |
10 |
无 |
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|
质量指标 |
康复服务质量 |
安全有效 |
安全 有效 |
10 |
10 |
无 |
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|
时效指标 |
完成年度目标 |
项目计划年度内 |
项目计划年度内 |
10 |
10 |
无 |
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|
成本指标 |
康复补助标准 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
无 |
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|
效益指标
|
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
无 |
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|
社会效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
无 |
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|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
无 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人社会生活能力 |
程度较高 |
程度较高 |
30 |
30 |
无 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
无 |
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|
总分 |
|
100 |
100 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
贫困精神残疾人药费补助 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为辖区内符合条件的精神类残疾人发放药费补助 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥640人 |
640人 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
轻精神残疾人家庭负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高残疾人福利 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
（2024年度） |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
项目名称 |
残疾人志愿者服务补贴 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
6.40 |
5.41 |
5.41 |
10 |
84.53% |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
6.40 |
5.41 |
5.41 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为在残联工作的残疾人志愿者提供基本生活补贴 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴资金 |
5.41 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
对应项目执行及时性 |
特定时间内完成 |
特定时间内完成内 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
促进残疾人生活补贴质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推进残疾人工作开展 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
项目名称 |
一户多残家庭生活补助 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会
|
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额： |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
为一户多残家庭提供每户每月200元的生活救助 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度经费项目总预算 |
25.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
项目经费支出合规率 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
计划年度内完成 |
计划年度内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
减轻残疾人家庭负担 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推进残疾人生活补贴 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
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|
项目名称 |
重大节日慰问经费 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会
|
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
7.00 |
6.76 |
6.76 |
10 |
96.57% |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
7.00 |
6.76 |
6.76 |
— |
|
|
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
在重大节日之时开展我区困难残疾人慰问活动 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
扩大慰问救助面 |
扩大 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目经费支出合规率 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
计划年度内完成 |
计划年度内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
改善残疾人生活条件 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推进残疾人慰问活动 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
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（2024年度） |
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|
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|
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|
|
|
|
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|
项目名称 |
办证、残疾人信息调查、辅具发放等项目经费 |
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|
主管部门 |
淮南市田家庵区残疾人联合会
|
实施单位 |
淮南市田家庵区残疾人联合会 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额： |
9.00 |
8.82 |
8.82 |
10 |
98.00% |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
9.00 |
8.82 |
8.82 |
— |
|
|
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
用于残联办证、残疾人信息调查、辅具发放等工作的支出，保障残联办公运行。 |
按预期目标，完成了年度总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障残疾人工作完成 |
完成工作 |
完成 工作 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目经费支出合规率 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
计划年度内完成 |
计划年度内完成 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
预算值 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
改善残疾人生活条件 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
- |
- |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推进残疾人慰问活动 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度100% |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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淮南市田家庵区残疾人联合会“残疾人康复”项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况。
项目立项背景：淮南市田家庵区残疾人联合会的主要职责是通过财政用于保障单位机关工作正常运转的基本支出，2024年我区财政专项资金绩效评价自评范围包括:残疾人康复专项经费579.88万元。残疾人康复专项经费主要职责是为我区符合条件的康复机构在训持证残疾人，提供每人每年1.5万元的康复救助资金，帮助更多残疾人提高生活技能进而融入社会。
2.项目执行情况
项目实施过程：项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。
项目进展及任务完成情况：项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。
（二）项目绩效目标
项目绩效总目标:为我区符合条件的康复机构在训持证残疾人，提供每人每年1.5万元的康复救助资金，帮助更多残疾人提高生活技能进而融入社会。项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排使用。
二、绩效自评结论
（一）总体结论
1、2024年度，残疾人康复项目经费通过申请财政资金全年预算资金579.88元，全年执行数579.88万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，“残疾人康复”项目，较好地完成了年初预期目标任务。
（二）自评结果
经自评，淮南市田家庵区残疾人联合会“残疾人康复”项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。
三、指标分析
2024年度淮南市田家庵区残疾人联合会残疾人康复项目评价指标体系共设置4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标，各项指标评分情况分析如下：
（一）产出指标（满分40分，实得40分）
1.数量指标（满分10分，实得10分），康复救助人数，应助尽助。
2.质量指标（满分10分，实得10分），康复服务质量，安全有效。
3.时效指标（满分10分，实得10分），完成年度目标为项目计划年度内。
4.成本指标（满分10分，实得10分），康复补助标准指标为579.88万元；实际完成情况2024年该项目成本为579.88万元。
（二）效益指标（满分40分，实得40分）
1.经济效益（满分10分，实得10分）
本单位不适用此指标。
2.社会效益（满分10分，实得10分）
减轻残疾人家庭负担。
3.生态效益（满分10分，实得10）
本单位不适用此指标。
4.可持续影响（满分10分，实得10分）
提高残疾人社会生活能力。
(三）满意度指标（满分10分，实得10分）
服务对象满意度100%。
四、存在问题
通过自评发现，淮南市田家庵区残疾人联合会“残疾人康复”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。
二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。
三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。
五、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
六、评价依据
淮南市预算绩效管理工作考核暂行办法。
