淮南市田家庵区人民政府办公室2024年度绩效自评项目清单

（2024年度）

项目名称

省委巡视工作专项经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

80

80

79.21

10

99%

9

 其中：本年财政拨款

80

80

79.21

10

99%

9

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

达到预期目标

很好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：预算合规率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支出的及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：项目总成本

80万

79.21万

20

20

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：醋精经济发展

影响程度较高

影响程度较高

20

20

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：促进经济可持续发展

影响程度较高

影响程度较高

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：全体公众满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

99

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

总值班应急经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

40

40

23.24

10

58.1%

6

 其中：本年财政拨款

40

40

23.24

10

58.1%

-

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

达到预期目标

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：支出合规率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100%

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：项目总成本

40万元

23.24万元

20

20

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：对全区经济发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

社会效益

指标

指标1：对全区社会发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：

可持续影

响指标

指标1：对保障机构正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

≥98%

10

10

总分

100

96

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

       （2024年度）

项目名称

营商环境第三方测评费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

3

10

30%

5

 其中：本年财政拨款

10

10

3

10

30%

5

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证政府机关场所正常运转

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：预算合规率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支付及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：项目总成本

10万

3万

20

20

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

       （2024年度）

项目名称

办公设备购置

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

2.78

10

27.8%

10

 其中：本年财政拨款

10

10

2.78

10

27.8%

10

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证政府机关场所正常运转

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：预算执行率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支出及时率

100%

100%

10

10

成本指标

指标1：项目总成本

10万

2.78万

20

20

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

       （2024年度）

项目名称

政府办办公运转经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

226

226

82.79

10

36.64%

5

 其中：本年财政拨款

226

226

82.79

10

36.64%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保证政府机关场所正常运转

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：预算执行率

100%

100%

5

5

时效指标

指标1：支出的及时率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：项目总成本

226万

82.79万

30

30

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

可持续影

响指标

指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

98%

10

10

总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

公车平台驾驶员行车公里补助

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

20

20

12.55

10

62.75%

9

其中：本年财政拨款

20

20

12.55

10

62.75%

9

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：支出合规率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支出及时率

100%

100%

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：项目总成本

20万元

12.55万元

20

20

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：

可持续影

响指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

20

20

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

≥98%

10

10

总分

100

99

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

区机关工作人员伙食补助费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府办公室

实施单位

淮南市田家庵区人民政府办公室

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

150

150

80

10

53.33%

8

 其中：本年财政拨款

150

150

80

10

53.33%

8

    上年结转资金

       其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障区机关工作正常进行。

较好的完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：运转保障率

100%

100%

10

10

质量指标

指标1：支出合规率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：支出及时率

100%

53.33%

10

8

一、地方财政资金紧张，二提高项目预算编制的科学性、预见性，同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率  

指标2：

……

成本指标

指标1：项目总成本

150

80

20

20

指标2：

……

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：对经济发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

社会效益

指标

指标1：对社会发展的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

生态效益

指标

指标1：

可持续影

响指标

指标1：对保障机构正常运转的影响程度

影响程度较高

影响程度较高

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：服务对象满意度

>95%

>98%

10

10

总分

100

96

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。