索引号：	003056771/202508-00056	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2025-08-20 17:52
发布机构：	田家庵区人民政府	成文日期：
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名称：	中共淮南市田家庵区委老干部局绩效自评项目清单	点击量：
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索引号：	003056771/202508-00056
信息分类：	部门项目
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发布日期：	2025-08-20 17:52
发布机构：	田家庵区人民政府
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名称：	中共淮南市田家庵区委老干部局绩效自评项目清单
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中共淮南市田家庵区委老干部局绩效自评项目清单

发布时间：2025-08-20 17:52信息来源：田家庵区人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

绩效自评项目清单
序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	离休干部医疗统筹金	72
2	老干部节日慰问生病走访等经费	8.55
3	老干部教育教学开展活动经费	11.87
4	离退休工委、支部运行、老党员之家经费	4.98
5	新四军研究分会运行经费	4.58

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			离休干部医疗统筹金
主管部门			中共淮南市田家庵区委老干部局				实施单位	中共淮南市田家庵区委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	91	91		72		10	79.12%	8
			其中：本年财政拨款	91	91		72
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为了落实全区离休干部生活待遇，让离休干部安享晚年						为了落实全区离休干部生活待遇，让离休干部安享晚年
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区离休干部			8万元/每人	8万元/每人	10	10
		质量指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			91万	72万	20	20
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：离退休干部全区全面覆盖			覆盖	覆盖	10	10
		社会效益指标	指标1：离退休干部享受医疗报销待遇			落实国家政策	落实国家政策	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐稳定			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			老干部节日慰问生病走访等经费
主管部门			中共淮南市田家庵区委老干部局				实施单位	中共淮南市田家庵区委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	14	14		8.55		10	61.71%	6
			其中：本年财政拨款	14	14		8.55
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治生活待遇；元旦、春节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病住院，老干部去世及重要节日慰问、易地安置老干部每年走访慰问。						贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，落实老干部的政治生活待遇；元旦、春节、中秋、国庆及平时对老干部的慰问。老干部生日、生病住院，老干部去世及重要节日慰问、易地安置老干部每年走访慰问。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：慰问人数			若干	若干	10	10
		质量指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			14万	8.55万	30	20
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：落实国家政策			落实国家政策	落实国家政策	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：促进经济的可持续发展			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	86
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			老干部教育教学开展活动经费
主管部门			中共淮南市田家庵区委老干部局				实施单位	中共淮南市田家庵区委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	23	23		11.87		10	51.61%	5
			其中：本年财政拨款	23	23		11.87
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	老干部教育教学活动开展						老干部教育教学活动开展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：活动开展			若干	若干	10	10
		质量指标	指标1：丰富老干部生活			较高	较高	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			23万	11.87万	20	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：落实国家政策			落实国家政策	落实国家政策	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：促进经济的可持续发展			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	85
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			离退休工委、支部运行、老党员之家经费
主管部门			中共淮南市田家庵区委老干部局				实施单位	中共淮南市田家庵区委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	35	35		4.98		10	14.23%	2
			其中：本年财政拨款	35	35		4.98
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	离退休工委支部运行经费						离退休工委支部运行经费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：经费支出足额			足额	足额	10	10
		质量指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			4.98万	35万	20	0
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：落实国家政策			落实国家政策	落实国家政策	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：促进经济的可持续发展			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	72
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			新四军研究分会运行经费
主管部门			中共淮南市田家庵区委老干部局				实施单位	中共淮南市田家庵区委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8	8		4.58		100	57.25%	6
			其中：本年财政拨款	8	8		4.58
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	新四军研究分会运行经费						新四军研究分会运行经费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：足额保障			足额	足额	10	10
		质量指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			8万	4.58万	20	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：合理使用资金，提高财政资金使用率			较高	较高	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：可持续影响			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	84
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2024年离休干部医疗统筹金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项概况

为了落实全区离休干部生活待遇，让离休干部安享晚年，设立预算项目“离休干部医疗统筹金”。该项目主要用于离休干部医疗报销全面覆盖。

全年预算数91万元，执行数72万元，完成预算79.12%。

2.项目执行情况

项目实施过程：项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。

项目进展及任务完成情况：项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

（二）项目绩效目标

实全区离休干部生活待遇，让离休干部安享晚年。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

“离休干部医疗统筹金”项目，较好地完成了年初预期目标任务。

（二）评价结果

经评价，2024年度中共淮南市田家庵区委老干部局离休干部医疗统筹金项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度中共淮南市田家庵区委老干部局离休干部医疗统筹金项目评价指标体系共设置4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

全年预算数91万元，全年执行数72万元，预算执行率79.12%。得分8分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

数量指标方面，2024年，离休干部医疗统筹金支出足额保障，满分10分，实得10分。

2.时效指标（满分20分，实得20分）

年度设定的时效指标根据年度工作计划即时完成项目支出；实际完成情况为及时完成，得分20分。

4.成本指标（满分20分，实得20分）

年度设定的成本指标为项目总成本≤预算数91万元，得分20分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

离退休干部全区全面覆盖，得分10分。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

离退休干部享受医疗报销待遇，得分10分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本单位不适用此指标。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

促进社会和谐稳定，得分10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

离退休干部满意度为95%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度离休干部医疗统筹金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：日后要加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

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