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数据发布淮南市田家庵区人民政府办公室2026年部门预算
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年
部门预算
2026年3月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门（单位）预算表
1.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收支总表
2.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收入总表
3.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年支出总表
4.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年项目支出表
10.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置淮南市田家庵区人民政府办公室，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。
淮南市田家庵区政府办公室政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。
二、部门（单位）预算构成
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
行政单位 |
|
2 |
田家庵区机关后勤服务中心 |
事业单位 |
三、2026年度主要工作任务
（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
（四）督促、检查区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
（六）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
（七）根据区政府的工作计划和区政府领导的指示，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。
（八）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。
（九）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。
（十）负责区政府接待、会务、联络工作。
（十一）做好机关行政事务、安全保卫工作。
（十二）办理区政府和区政府领导交办的其他事项。
第二部分 2026年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2167.5 |
一、一般公共服务支出 |
2026.4 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.9 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2167.5 |
本 年 支 出 小 计 |
2167.5 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2167.5 |
支 出 总 计 |
2167.5 |
部门（单位）公开表2
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
2167.5 |
2167.5 |
2167.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
2167.5 |
2167.5 |
2167.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
2167.5 |
2167.5 |
2167.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2026.4 |
63.7 |
1362.7 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2026.4 |
663.7 |
1362.7 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
663.7 |
663.7 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1362.7 |
|
1362.7 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.7 |
41.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
合 计 |
2167.5 |
804.9 |
1362.7 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2167.5 |
一、本年支出 |
2167.5 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2167.5 |
（一）一般公共服务支出 |
2026.4 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
64 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
18.9 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
58.3 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2167.5 |
支 出 总 计 |
2167.5 |
部门（单位）公开表5
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2026.4 |
633.9 |
557.9 |
105.8 |
1362.7 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2026.4 |
663.7 |
557.9 |
105.8 |
1362.7 |
|
2010301 |
行政运行 |
663.7 |
663.7 |
557.9 |
105.8 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1362.7 |
|
|
|
1362.7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64 |
64 |
64 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.7 |
41.7 |
41.7 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.8 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.9 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.0 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
27.0 |
27.0 |
27.0 |
|
|
|
合 计 |
2167.5 |
804.9 |
699.1 |
105.8 |
1362.7 |
|
部门（单位）公开表6
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.2 |
622.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
125.4 |
125.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.9 |
69.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.9 |
70.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.7 |
41.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.8 |
20.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.7 |
13.7 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.1 |
5.1 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.2 |
31.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
223 |
223 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
105.8 |
|
105.8 |
|
30201 |
办公费 |
12.3 |
|
12.3 |
|
30202 |
印刷费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30216 |
培训费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30226 |
劳务费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
66.0 |
|
66.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.4 |
|
15.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.9 |
76.9 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.7 |
13.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.0 |
59.0 |
|
|
合 计 |
804.9 |
699.1 |
105.8 |
|
部门（单位）公开表7
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
2061001 |
乏燃料运输 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注：淮南市田家庵区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
部门（单位）公开表9
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
安保服务费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
办公设备购置 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
出国经费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公车平台驾驶员行车公里补助 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
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|
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|
|
特定目标类 |
公务用车购置 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
78.0 |
78.0 |
|
|
|
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|
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特定目标类 |
机关办公区运转专项经费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
400.0 |
400.0 |
|
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|
特定目标类 |
机关食堂设备新增、维护、燃气费用 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
15.0 |
15.0 |
|
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|
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|
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|
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特定目标类 |
纪委大楼物业管理费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
58.7 |
58.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区机关工作人员伙食补助费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
230.0 |
230.0 |
|
|
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|
|
特定目标类 |
田家庵区机关大院配电设施及线路改造 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
47.0 |
47.0 |
|
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特定目标类 |
政府办办公运转经费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
227.0 |
227.0 |
|
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特定目标类 |
总值班应急经费 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
40.0 |
40.0 |
|
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|
|
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|
|
特定目标类 |
租赁市国土局大楼房屋租金 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
72.0 |
72.0 |
|
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|
|
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特定目标类 |
租赁四宜办公用房租金 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
40.0 |
40.0 |
|
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|
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|
|
|
合 计 |
1362.7 |
1362.7 |
|
|
|
|
|
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部门（单位）公开表10
|
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
办公设备购置 |
A3 黑白打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
空调机 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
其他办公设备 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
碎纸机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
台式计算机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
公务用车购置 |
轿车 |
78.0 |
78.0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
88.0 |
88.0 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：淮南市田家庵区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门（单位）公开
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收支总预算2167.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年收入预算2167.5万元，其中，本年收入2167.5万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入2167.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2025年预算增加108.8万元，增加5.3%，增长原因主要是项目经费增加。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年支出预算2167.5万元，比2025年预算增加108.8万元，增加5.3%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出663.7万元，占30.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出1362.7万元，占69.4%，主要用于区政府办公区日常运转等。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算2167.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款），按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2026.4万元，占93.5%；社会保障和就业支出64万元，占3%；卫生健康支出18.9万元，占0.9%；住房保障支出58.3万元，占2.6 %。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算支出2026.4万元，比2025年预算增加94.1万元，增长4.9%，主要原因：项目经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2026.4万元，占93.5%；社会保障和就业支出64万元，占3%；卫生健康支出18.9万元，占0.9%；住房保障支出58.3万元，占2.6%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算663.7万元，比2025年预算增加51.3万元，增加8.2%，增长原因主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算1362.7万元，比2025年预算增加64.4万元，增长5%，增长原因主要是项目经费增加。
3.卫生健康支出（项）2026年预算18.9万元，比2025年预算减少0.4万元，增长2.2%，增长原因主要是人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算64万元，比2025年预算增加2.1万元，增长3.4%，增长原因主要是人员经费增加。
５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算58.3万元，比2025年预算增加12.3万元，增长26.7%，下降原因主要是人员经费增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出663.7万元，其中，人员经费557.9万元，公用经费105.8万元。
（一）人员经费557.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费109.8万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年预算共安排项目支出1362.7万元，比2025年预算增加64.4万元，增长5%，增长原因主要是新增田家庵区机关大院配电设施及线路改造及出国经费。主要包括：本年财政拨款安排1362.7万元（其中，一般公共预算拨款安排1362.7元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年预算安排政府采购支出88万元，比2025年预算减少217万元，下降71.1%，下降增长原因主要是机关后勤车辆购置费用减少。其中，一般公共预算安排88万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“机关办公区运转经费”项目。
（1）项目概述。保障区政府办公区域正常运转。
（2）立项依据。延续项目
（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府办公室
（4）起止时间。2026年1月-2026年12月
（5）项目内容。机关大院水电费、日常维修等。
（6）年度预算安排。400万元
（7）绩效目标。保障区政府办公区域正常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
机关办公区运转经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出的合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： 项目总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展的影响程度 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
2.“政府办办公运转经费”项目。
（1）项目概述。保障政府办办公日常运转
（2）立项依据。延续项目
（3）实施主体。淮南市田家庵区人民政府办公室
（4）起止时间。2026年1月-2026年12月
（5）项目内容。办公费、印刷费、差旅费等。
（6）年度预算安排。227万元
（7）绩效目标。保障机构办公日常运转。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府办办公运转经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
227 |
||||
|
其中：财政拨款 |
227 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出的合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： 项目总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100 |
|||
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年机关运行经费财政拨款预算105.8万元，比2025年预算减少4万元，下降5%，增长主要原因是压缩办公经费。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年政府采购预算88万元。其中：政府采购货物预算88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2026年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费78万元，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，淮南市田家庵区人民政府办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款627万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
淮南市田家庵区人民政府办公室2026年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
安保服务费 |
90.0 |
|
2 |
办公设备购置 |
10.0 |
|
3 |
出国经费 |
35.0 |
|
4 |
公车平台驾驶员行车公里补助 |
20.0 |
|
5 |
公务用车购置 |
78.0 |
|
6 |
机关办公区运转专项经费 |
400.0 |
|
7 |
机关食堂设备新增、维护、燃气费用 |
15.0 |
|
8 |
纪委大楼物业管理费 |
58.7 |
|
9 |
区机关工作人员伙食补助费 |
230.0 |
|
10 |
田家庵区机关大院配电设施及线路改造 |
47.0 |
|
11 |
政府办办公运转经费 |
227.0 |
|
12 |
总值班应急经费 |
40.0 |
|
13 |
租赁市国土局大楼房屋租金 |
72.0 |
|
14 |
租赁四宜办公用房租金 |
40.0 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
安保服务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
90 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
安保服务费,保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：支出保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤90万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展的影响程度 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障机构工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支付合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
出国经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
35 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障机构工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： 支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目单项总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
公车平台驾驶员行车公里补助 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
公务车辆购置 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
78 |
||||
|
其中：财政拨款 |
78 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障机构工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： 支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目单项总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展的影响程度 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
机关办公区运转专项经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障机构日常运转、完成日常工作任务 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展的影响程度 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
机关食堂设备新增、维护、燃气费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪委大楼物业管理费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
58.7 |
||||
|
其中：财政拨款 |
58.7 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支付合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤58.7万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对经济发展的影响程度 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
区机关工作人员伙食补助费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
230 |
||||
|
其中：财政拨款 |
230 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支付合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
田家庵区机关大院配电设施及线路改造 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
47 |
||||
|
其中：财政拨款 |
47 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1 |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
政府办办公运转经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
227 |
||||
|
其中：财政拨款 |
227 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支付合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤核定支出标准 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
总值班应急经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金
|
年度资金总额： |
40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
总值班应急经费，保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标
|
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标
|
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
租赁市国土局大楼房屋租金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金
|
年度资金总额： |
72 |
||||
|
其中：财政拨款 |
72 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
租赁市国土局大楼房屋租金，保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1： 运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标
|
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标
|
指标1：支付及时率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标
|
指标1： 项目总成本 |
≤72万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标
|
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： 服务对象的满意度 |
100 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2026年度） |
||||||
|
项目名称 |
租赁四宜办公用房租金 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
实施单位 |
淮南市田家庵区人民政府办公室 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2026年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
租赁四宜办公用房，保障区机关工作正常运行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
|
|||
