田家庵区经济和信息化委员局2020年部门预算编制说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

12.2020年“三公”经费预算情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》等法律法规,贯彻落实省市区有关经济、信息化的方针政策与法律法规,负责制定全区经济运行和工业发展的政策措施并组织落实;拟定并组织实施工业和信息化的发展规划;负责工业强区发展资金的计划安排和管理。
    (二)监测、分析全区经济运行态势,调节工业经济日常运行,制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;发布有关经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理工作;协调重要物质的紧急调庋和综合运输。
    (三)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策;指导行业发展、结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;统筹全区工业发展工作;组织实施全区工业经济发展目标任务完成情况的考核;指导工业企业专业化协作和区域化合作。
    (四)负责全区节能和资源综合利用工作;组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作;协调工业环境保护和环保产品发展中的相关问题;负责全区资源节约和综合利用考核工作。
    (五)负责规划全区工业、信息化技术改造投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作;建立完善技术改造项目库;负责全区重点技术改造项目的立项、监管和督查;拟定并组织实施企业技术进步的政策措施;推动技术创新,指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
    (六)统筹管理全区信息产业,推进全区信息化工作,组织拟定相关政策措施,负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造提升传统产业推进企业信息化建设;指导软件业、信息服务业及电子商务的发展;协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
   (七)负责中小企业和非公有制经济的宏观指导,拟定促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施;负责有关中小企业和非公有制经济发展的综合协调和服务管理工作。
   (八)组织实施企业改革的政策措施;指导集体企业改革工作,推进现代企业制度建设;负责企业的直接融资上市,参与企业发行债券等工作;指导企业的管理与减轻企业负担工作;指导企业内部的法律顾问工作。
   (九)负责区属集体企业资产的监督管理工作,抓好“出中心”企业的管理工作。
   (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区经信委（局）2020年度部门预算包括委（局）本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、净增规上工业企业5户。

2、规上工业增加值增长8%。

3、工业固定资产投资增长8%。

4、技改投资4亿元。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年财政拨款收支预算220万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款220万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入220万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出220万元，占100%；社会保障和就业支出8万元，占4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出4万元，占2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区经信委（局）2020年一般公共预算拨款220万元，比2019年预算拨款减少91万元，下降29%，主要原因：一是企业购买社保人员减少；二是企业退休党员社会化管理原则，关系转入社区，导致党务经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出220万元，占100%；社会保障和就业支出8万元，占4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出4万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算220万元，比2019年预算减少91万元，下降29%，下降原因主要是一是企业购买社保人员减少；二是企业退休党员社会化管理原则，关系转入社区，导致党务经费减少。

。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算预算220万元，比2019年预算减少91万元，下降29%，下降原因主要是一是企业购买社保人员减少；二是企业退休党员社会化管理原则，关系转入社区，导致党务经费减少。

。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0万元.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.3万元，比2019年预算减少0.9万元，下降17%，下降 原因主要是在编人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区 经信委（局）2020年一般公共预算基本支出220万元，其中：

工资福利支出40.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.66万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市经信委（局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经信委（局）2020年收支总预算220万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年收入预算220万元，其中：一般公共预算拨款收入220万元，占100%，比2019年预算减少91万元，下降29%，下降原因主要是一是企业购买社保人员减少；二是企业退休党员社会化管理原则，关系转入社区，导致党务经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元. 

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区经信委（局）2020年支出预算220万元，比2019年预算减少91万元，下降29%，下降原因主要是一是企业购买社保人员减少；二是企业退休党员社会化管理原则，关系转入社区，导致党务经费减少。其中，基本支出51万元，占23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出169万元，占77%，主要用于企业社会保障、军转干补贴、党务经费。

九、其他重要事项情况说明

淮南市田家庵区经济和信息化局2020年无 绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区经信委（局）2020年机关运行经费财政拨款预算4万元，比2019年减少0.06万元，下降0.01%，下降主要原因是办公费用节约开支。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区经信委（局）2020年各单位政府采购预算总额1.45万元。其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区经信委（局）政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元，2020年田家庵区经信委（局）各单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区经信委（局）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区经信委（局）2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

经信局2020年部门预算表.doc