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数据发布淮南市田家庵区经济和信息化局2023年
部门预算
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年
部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收支总表
2.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收入总表
3.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年支出总表
4.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年项目支出表
10.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》等法律法规,贯彻落实省市区有关经济、信息化的方针政策与法律法规,负责制定全区经济运行和工业发展的政策措施并组织落实;拟定并组织实施工业和信息化的发展规划;负责工业强区发展资金的计划安排和管理。
(二)监测、分析全区经济运行态势,调节工业经济日常运行,制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;发布有关经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理工作;协调重要物质的紧急调庋和综合运输。
(三)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策;指导行业发展、结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;统筹全区工业发展工作;组织实施全区工业经济发展目标任务完成情况的考核;指导工业企业专业化协作和区域化合作。
(四)负责全区节能和资源综合利用工作;组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作;协调工业环境保护和环保产品发展中的相关问题;负责全区资源节约和综合利用考核工作。
(五)负责规划全区工业、信息化技术改造投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作;建立完善技术改造项目库;负责全区重点技术改造项目的立项、监管和督查;拟定并组织实施企业技术进步的政策措施;推动技术创新,指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
(六)统筹管理全区信息产业,推进全区信息化工作,组织拟定相关政策措施,负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造提升传统产业推进企业信息化建设;指导软件业、信息服务业及电子商务的发展;协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(七)负责中小企业和非公有制经济的宏观指导,拟定促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施;负责有关中小企业和非公有制经济发展的综合协调和服务管理工作。
(八)组织实施企业改革的政策措施;指导集体企业改革工作,推进现代企业制度建设;负责企业的直接融资上市,参与企业发行债券等工作;指导企业的管理与减轻企业负担工作;指导企业内部的法律顾问工作。
(九)负责区属集体企业资产的监督管理工作,抓好“出中心”企业的管理工作。
(十)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）完成规模以上工业增加值增长15%
（二）新增规模以上工业企业28家
（三）完成工业技改投资增长22%
（四）完成工业投资增长27%
（五）完成工业制造业投资32%
（六）完成创建全国文明城市工作任务
完成区委、区政府下达的招商引资任务。新签约投资额1亿元以上招商项目或其他产业类招商项目1个。
第二部分 2023年部门预算表
部门（单位）公开表1
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
148.15 |
一、一般公共服务支出 |
3.41 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19.10 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.63 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
111.21 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
148.15 |
本 年 支 出 小 计 |
148.15 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
148.15 |
支 出 总 计 |
148.15 |
部门（单位）公开表2
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
148.1 |
148.1 |
148.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
148.1 |
148.1 |
148.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
111.2 |
70.6 |
40.6 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
89.7 |
70.6 |
19.1 |
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
89.7 |
70.6 |
19.1 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.5 |
|
21.5 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
21.5 |
|
21.5 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
148.1 |
107.6 |
40.6 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
148.1 |
一、本年支出 |
148.1 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
148.1 |
（一）一般公共服务支出 |
3.4 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
19.1 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.6 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
111.2 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.8 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
148.1 |
支 出 总 计 |
148.1 |
部门（单位）公开表5
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3.4 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.1 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.1 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
111.2 |
70.6 |
67.4 |
3.2 |
40.6 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
89.7 |
70.6 |
67.4 |
3.2 |
19.1 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
89.7 |
70.6 |
67.4 |
3.2 |
19.1 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
21.5 |
|
|
|
21.5 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
21.5 |
|
|
|
21.5 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
合计 |
148.1 |
107.6 |
100.9 |
6.6 |
40.6 |
部门（单位）公开表6
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
60.6 |
60.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.5 |
15.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.4 |
12.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.3 |
15.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.6 |
6.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.3 |
3.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.9 |
4.9 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.8 |
|
5.8 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30215 |
会议费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30216 |
培训费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30228 |
工会经费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.9 |
|
2.9 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.3 |
40.3 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.3 |
26.3 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.8 |
|
0.8 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
合计 |
107.6 |
100.9 |
6.6 |
部门（单位）公开表7
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
2061001 |
乏燃料运输 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
说明：淮南市田家庵区经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
说明：淮南市田家庵区经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门（单位）公开表9
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
党建经费 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
5.3 |
5.3 |
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特定目标类 |
军转干两节慰问(春节、八一) |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
10.5 |
10.5 |
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特定目标类 |
军转干体检费 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
1.3 |
1.3 |
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特定目标类 |
离休干部服务费 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
1.0 |
1.0 |
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特定目标类 |
企业考核经费 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
0.5 |
0.5 |
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特定目标类 |
四送一服工作经费 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
0.5 |
0.5 |
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特定目标类 |
新增规模以上工业企业统计补助 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
21.5 |
21.5 |
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合计 |
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40.6 |
40.6 |
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部门（单位）公开表10
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淮南市2023年田家庵区经济和信息化局政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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总 计 |
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说明：淮南市田家庵区经济和信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
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淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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说明：淮南市田家庵区经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收支总预算148.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年收入预算148.15万元，其中，本年收入148.15万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入148.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入148.15万元，占100%，比2022年预算减少49.46万元，下降25%，下降原因主要是一般公共预算拨款减少。
（二）三、关于2023年支出总表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年支出预算148.15万元，比2022年预算减少49.46万元，下降25%，下降原因主要是资源勘探信息等事务支出减少。 其中，基本支出107.56万元，占72.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 40.59万元，占27.4%，主要用于军转干、党建、企业统计补助事宜；四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年财政拨款收支预算148.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款148.15万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入148.15万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.41万元，占2.4%；社会保障和就业支出19.10万元，占12.9%；卫生健康支出4.63万元，占3.1%；住房保障支出9.80万元，占6.6%；资源勘探信息等事务支出111.21万元，占75%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算支出107.56万元，比2022年预算增加50.2万元，增长46.7%，主要原因：一是工资福利上涨；二是对个人和家庭的补助上涨。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3.41万元，占2.4%；社会保障和就业支出19.10万元，占12.9%；卫生健康支出4.63万元，占3.1%；住房保障支出9.80万元，占6.6%；资源勘探信息等事务支出111.21万元，占75%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算3.4万元，比2022年预算减少31万元，下降90%，下降原因主要是贯彻落实政府带头过紧日子的精神，压缩预算。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算70.6万元，比2022年预算增加70.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算无一般行政管理事务项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算9.3万元，比2022年预算减少1.1万元，下降10%，下降原因主要是离休人员的减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.9万元，比2022年预算增加1.7万元，增长35%，增长原因主要是住房公积金的增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出107.56万元，其中，人员经费100.94万元，公用经费6.61万元。
（一）人员经费100.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.61万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年预算共安排项目支出40.59万元，比2022年预算减少99.66万元，增下降71%，下降原因主要是项目的减少。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.军转干两节慰问项目。
（1）项目概述。
用于企业军转干部节日慰问
（2）立项依据。
淮南市退役军人事务局文件 淮退役军人发[2022]19号 关于做好2023年春节企业军转干部节日慰问等工作的通知
（3）实施主体。
本部门
（4）起止时间。
2023年1月
（5）项目内容。
于2023年春节和2023年八一发放慰问金，每人每次1500元。
（6）年度预算安排。
两节慰问金额10.50万元
（7）绩效目标。
绩效目标10.50万元。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
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主管部门 及代码 |
淮南市田家庵区财政局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区经济和信息化局 |
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项目来源 |
淮南市退役军人事务处 |
项目期 |
2023年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.50 |
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其中：财政拨款 |
10.50 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
于2023年春节和2023年八一发放慰问金，每人每次1500元。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：支持项目数量 |
完成 |
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… |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
完成 |
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… |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
完成 |
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… |
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成本指标 |
指标1：项目单位成本 |
完成 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对全省经济发展的影响程度 |
完成 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：对推进服务型政府建设 |
完成 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：减少纸张使用率对环境的影响程度 |
完成 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度 |
完成 |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
完成 |
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… |
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（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算6.61万元，比2022年预算增加0.82万元，增加12%，增加主要原因是办公经费的增加。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区经济和信息化局2023年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市田家庵区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市田家庵区经济和信息化局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
