淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算

淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 淮南市田家庵区工业和信息化局概况

一、部门职责

(一)依照《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国城镇集体企业条例》等法律法规,贯彻落实省市区有关经济、信息化的方针政策与法律法规,负责制定全区经济运行和工业发展的政策措施并组织落实;拟定并组织实施工业和信息化的发展规划;负责工业强区发展资金的计划安排和管理。

 (二)监测、分析全区经济运行态势,调节工业经济日常运行,制定和实施经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;发布有关经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理工作;协调重要物质的紧急调庋和综合运输。

(三)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策;指导行业发展、结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;统筹全区工业发展工作;组织实施全区工业经济发展目标任务完成情况的考核;指导工业企业专业化协作和区域化合作。

(四)负责全区节能和资源综合利用工作;组织实施工业、信息化相关产业的清洁生产工作;协调工业环境保护和环保产品发展中的相关问题;负责全区资源节约和综合利用考核工作。

(五)负责规划全区工业、信息化技术改造投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流与合作;建立完善技术改造项目库;负责全区重点技术改造项目的立项、监管和督查;拟定并组织实施企业技术进步的政策措施;推动技术创新,指导技术引进、重大装备国产化和重大技术的研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

(六)统筹管理全区信息产业,推进全区信息化工作,组织拟定相关政策措施,负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造提升传统产业推进企业信息化建设;指导软件业、信息服务业及电子商务的发展;协调信息化建设中的重大问题,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(七)负责中小企业和非公有制经济的宏观指导,拟定

促进中小企业和非公有制经济创新的政策措施;负责有关中小企业和非公有制经济发展的综合协调和服务管理工作。

(八)组织实施企业改革的政策措施;指导集体企业改革工作,推进现代企业制度建设;负责企业的直接融资上市,参与企业发行债券等工作;指导企业的管理与减轻企业负担工作;指导企业内部的法律顾问工作。

(九)负责区属集体企业资产的监督管理工作,抓好“出中心”企业的管理工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计66.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计66.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入减少508.42万元，下降88.39%，主要原因：是资源勘探工业信息等收入的减少。支出减少508.42万元，下降88.39%，主要原因：是资源勘探工业信息等支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.78万元，其中：财政拨款收入66.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.78万元，其中：基本支出48.88万元，占73.20%；项目支出17.9万元，占26.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计66.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计66.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收入减少508.42万元，下降88.39%，主要原因：是资源勘探工业信息等收入的减少。支出减少508.42万元，下降88.39%，主要原因：是资源勘探工业信息等支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.78万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.42万元，下降88.39%，主要原因：是资源勘探工业信息等支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.9万元，占2.85%;社会保障和就业支出10.14万元，占15.19%；卫生健康支出1.34万元，占2.01%；资源勘探工业信息等支出48.15万元，占72.10%；住房保障（类）支出5.24万元，占7.85%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.15万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门项目支出的减少；二是工资福利支出的减少。其中:基本支出48.88万元，占73.2%；项目支出17.90万元，占26.80%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的55.72%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出的减少。

2.社会保障和就业（类）财政事务（款）行政事业单位养老（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的53.09%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员的减少。

3.卫生健康（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的28.94%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员的减少。

4.资源勘探工业信息（类）财政事务（款）年初预算为111.21万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因一是：工业和信息产业监督的支出减少。二是：一般行政管理事务支出减少。

   5.住房保障（类）财政事务（款）住房改革支出（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的53.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出66.78万元，其中：人员经费45.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费3.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区工业和信息化局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市田家庵区工业和信息化局部门部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局机关运行经费支出1.9万元，比2022年减少1.76万元，下降48.09%，主要原因是行政运行经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金40.59万元。从评价情况看，2023年度部门预算项目支出的绩效已经完成。指标1：机关办公正常运转完成；指标2：预算执行率完成；指标3：项目验收情况完成；指标4：支付及时率完成；指标5：资金到位情况完成；指标6：整体支出成本完成；指标7：经济效益指标，节省开支完成；指标8：推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享完成； 指标9：协调工业环境保护和环保产品发展中的相关问题完成；指标10：推进高新技术与传统工业改造结合完成。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已全面完成本年度部门整体支出绩效。

组织对“军转干两节慰问（春节、八一）”、“军转干体检费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金19.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均已完成本年度部门整体支出绩效。

我局在2023年度部门决算中反映“军转干两节慰问（春节、八一）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

军转干两节慰问（春节、八一）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.50万元，执行数为10.05万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：一是数量，质量，时效，成本均已完成；二是经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：是项目预算编制还不够细化，执行率一般。下一步改进措施：是在今后的项目预算编制上更加认真，细化分配。

淮南市田家庵区工业和信息化局部门绩效自评项目清单所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度部门绩效自评项目清单、2023年度项目支出绩效自评表”

。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区工业和信息化局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。