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数据发布2023年部门项目预算安排、绩效目标
一、项目及绩效目标情况。
1.“预采购淮南市智慧学校建设项目一标包”项目。
（1）项目概述：到2023年，实现教学点智慧课堂全覆盖，乡村普通中小学全部达到智慧学校建设要求，城镇中小学建成智慧学校，建成覆盖中小学各年级各学科的优质数字资源体系。
（2）立项依据：淮南市教育体育局在淮南市政府第88次常务会议上《关于实施淮南市智慧学校建设项目的汇报》。
（3）实施主体：田家庵区教育体育局
（4）起止时间：2023年1-12月
（5）项目内容：实施淮南市智慧学校（基础版）建设。建设内容主要包含智慧课堂每个小学3—6年级每年级1套、初中每年级1套。
（6）年度预算安排：项目总金额2114.85万元，由市教育体育局统一组织招标，各县区分别签订采购合同支付对应项目资金，计划分三年（2021—2023）支付，每年支付约690万元，2023年资金已经列入教体局年度预算。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
预采购淮南市智慧学校建设项目一标包 |
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实施单位 |
淮南市田家庵区教育体育局 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
690 |
年度资金总额： |
690 |
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其中：财政拨款 |
690 |
其中：财政拨款 |
690 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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建设智慧学校，打造教育信息化的升级版，是省、市、区政府作出的重大决策，是推进基础教育高质量发展的重要抓手。通过智慧学校建设，可以不断提升广大师生信息素养，全面提高教育教学质量，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。能推进教育教学模式创新，发展数字化、智能化、个性化教育，实现信息技术与教育教学深度融和创新发展，加快实现教育现代化。
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建设智慧学校，打造教育信息化的升级版，是省、市、区政府作出的重大决策，是推进基础教育高质量发展的重要抓手。通过智慧学校建设，可以不断提升广大师生信息素养，全面提高教育教学质量，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。能推进教育教学模式创新，发展数字化、智能化、个性化教育，实现信息技术与教育教学深度融和创新发展，加快实现教育现代化。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：义务教育学校智慧课堂覆盖率 |
100% |
达成预期指标 |
数量 指标 |
指标1：义务教育学校智慧课堂覆盖率 |
100% |
达成预期指标 |
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质量 指标 |
指标1： 购置设施设备的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
质量 指标 |
指标1：购置设施设备的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
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时效 指标 |
指标1：设施设备采购进度 |
100% |
达成预期指标 |
时效 指标 |
指标1：设施设备采购进度 |
100% |
达成预期指标 |
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…… |
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成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1： |
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本项目不适用本指标 |
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本项目不适用本指标 |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效 益指标 |
指标1： |
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本项目不适用本指标 |
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本项目不适用本指标 |
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社会效益指标 |
指标1：提升师生信息素养，全面提高教育教学质量 |
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达成预期指标 |
社会效 益指标 |
提升师生信息素养，全面提高教育教学质量 |
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达成预期指标 |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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本项目不适用本指标 |
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本项目不适用本指标 |
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可持续影响 |
指标1：推进教育教学模式创新 |
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达成预期指标 |
可持续 影响 指标 |
指标1：推进教育教学模式创新 |
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达成预期指标 |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：教师、学生和家长对项目的综合满意度 |
90%以上 |
达成预期指标 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：教师、学生和家长对项目的综合满意度 |
90%以上 |
达成预期指标 |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算”项目。
（1）项目概述：义务教育环节改善与能力提升补助资金是国家为了教育均衡发展，合理配置教育资源，改变薄弱地区学校设施设备的一项惠民工程。要求各地市在资金安排上要增强工作的前瞻性、针对性和有效性，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果，提升办学能力。
（2）立项依据：根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（皖财教[2021]1143号）和安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（皖财教[2022]546号）。
（3）实施主体：田家庵区教育体育局
（4）起止时间：2023年1-12月
（5）项目内容：“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算”项目
（6）年度预算安排：2023年预算安排489.8万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算 |
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实施单位 |
淮南市田家庵区教育体育局 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
489.8 |
年度资金总额： |
489.8 |
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其中：财政拨款 |
489.8 |
其中：财政拨款 |
489.8 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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为了贯彻执行中华人民共和国教育法，落实国家中长期教育改革和发展规划纲要 ，合理配置教育资源 ，积极推进中小学校标准化建设，有效促进田家庵区城乡普通中小学校教育建设的均衡发展 。教体局项目办本着一切为了教育，一切为了教育发展，积极探索如何创造适合青少年德、智、体、美、劳全面发展的一流育人环境 ，高质量，高标准的加强校园工程项目建设，并为学校的项目建设发展做好指导、监督、审核和一切服务工作。 |
为了贯彻执行中华人民共和国教育法，落实国家中长期教育改革和发展规划纲要 ，合理配置教育资源 ，积极推进中小学校标准化建设，有效促进田家庵区城乡普通中小学校教育建设的均衡发展 。教体局项目办本着一切为了教育，一切为了教育发展，积极探索如何创造适合青少年德、智、体、美、劳全面发展的一流育人环境 ，高质量，高标准的加强校园工程项目建设，并为学校的项目建设发展做好指导、监督、审核和一切服务工作。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算”项目 |
100% |
达成预期指标 |
数量 指标 |
指标1：“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算”项目 |
100% |
达成预期指标 |
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质量 指标 |
指标1：项目、工程的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
质量 指标 |
指标1：项目、工程的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
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指标2：项目、工程的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
指标2：项目、工程的质量合格率 |
100% |
达成预期指标 |
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时效 指标 |
指标1：项目、工程的进度 |
100% |
达成预期指标 |
时效 指标 |
指标1：项目、工程的进度 |
100% |
达成预期指标 |
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指标2：项目、工程的进度 |
100% |
达成预期指标 |
指标2：项目、工程的进度 |
100% |
达成预期指标 |
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成本 指标 |
本项目不适用本指标 |
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成本 指标 |
本项目不适用本指标 |
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效 |
经济效益指标 |
本项目不适用本指标 |
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达成预期指标 |
经济效 益指标 |
本项目不适用本指标 |
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达成预期指标 |
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社会效益指标 |
持续改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给。 |
100% |
达成预期指标 |
社会效 益指标 |
持续改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给。 |
100% |
达成预期指标 |
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生态效益指标 |
本项目不适用本指标 |
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达成预期指标 |
生态效益指标 |
本项目不适用本指标 |
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达成预期指标 |
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可持续影响 |
巩固消除“大班额”成果，提升办学能力。 |
90% |
达成预期指标 |
可持续 影响 指标 |
巩固消除“大班额”成果，提升办学能力。 |
90% |
达成预期指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师、学生和家长对项目的综合满意度 |
100% |
达成预期指标 |
服务对 象满意 度指标 |
教师、学生和家长对项目的综合满意度 |
100% |
达成预期指标 |
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