淮南市田家庵区科学技术局2024年部门预算

淮南市田家庵区科学技术局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区科学技术局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区科学技术局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区科学技术局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区科学技术局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区科学技术局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区科学技术局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区科学技术局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区科学技术局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区科学技术局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）研究提出全区科技发展的战略、方针、科技发展的重大布局和优先领域，组织实施科教强区战略，指导科教兴镇、兴村、兴企工作。

（二）负责编制全区科技发展中长期规划、年度计划和各类科技项目计划。

（三）负责科技经费的使用和管理。

（四）负责全区科技执法工作，研究提出推动全区科技进步、经济发展政策及措施。

（五）负责全区科技创新工作体系，指导科技企业技术创新工作。奖励具有创新成果的人员，扶持有科技含量的项目，建立各类工程技术研发中心。

（六）做好科技项目储备、新成果的引进、消化和创新工作。帮助企业做好产学研结合工作，促进科技成果转化。

（七）对列入国家、省、市、区的科技项目进行跟踪，组织做好科技项目鉴定、验收、登记、报奖。

（八）协调区技术经济咨询委员会工作，组织专家对本区技术引进、重大技术改造、重大科技项目建设进行前期论证、评估。

（九）负责各类科技示范园区、示范点的科技管理工作。

（十）会同有关部门做好科级干部、专业技术人员的继续教育、群众科普、农村劳动力实用技术培训工作。

（十一）指导、协调区有关部门和基层科技管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实市委、市政府下达的2024年目标考核任务；

（二）落实承办区委常委会2024年工作要点任务和区政府工作报告分解任务；

（三）完成2024年度招商引资任务；

（四）做好科技项目储备、新成果的引进、消化和创新工作。帮助企业做好产学研结合工作，促进科技成果转化；

（五）承办区委、区政府交办的其它工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市田家庵区科学技术局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市田家庵区科学技术局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市田家庵区科学技术局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市田家庵区科学技术局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市田家庵区科学技术局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区科学技术局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市田家庵区科学技术局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

淮南市田家庵区科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

淮南市田家庵区科学技术局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区科学技术局2024年收支总预算95.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年收入预算95.3万元，其中，本年收入95.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入95.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入95.3万元，占100%，比2023年预算减少8.8万元，下降8.45%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年支出预算95.3万元，比2023年预算减少8.8万元，下降8.5%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。其中，基本支出36.2万元，占37.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出59.1万元，占62.1%，主要用于科技特派员工作经费、活动支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年财政拨款收支预算95.3万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款95.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.9万元，占3.1%；科学技术支出83.4万元，占87.5%；社会保障和就业支出4.4万元，占4.7%；卫生健康支出1.1万元，占1.2%；住房保障支出3.3万元，占3.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算支出95.3万元，比2023年预算减少8.8万元，下降8.5%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2.9万元，占3.1%；科学技术支出83.4万元，占87.5%；社会保障和就业支出4.4万元，占4.7%；卫生健康支出1.1万元，占1.2%；住房保障支出3.3万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长100%，增长原因主要是2024年支出功能科目调整。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算83.4万元，比2023年预算增加33.9万元，增长40.6%，增长原因主要是支出经济科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算2.9万元，比2023年预算减少0.4万元，下降12.12%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少0.2万元，下降11.76%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算减少0.3万元，下降12%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算减少1.2万元，下降52.2%，下降原因主要是人员变动，基本支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年一般公共预算基本支出36.2万元，其中，人员经费32.9万元，公用经费3.3万元。

（一）人员经费32.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费3.3万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年预算共安排项目支出59.1万元，比2023年预算减少1.6万元，下降2.6%，下降原因主要是科技特派员项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排59.1万元（其中，一般公共预算拨款安排59.1万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区科学技术局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“科技特派员经费”项目。

（1）项目概述。认真落实《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见（2022—2023）》（淮府〔2022〕56 号）（第三条“支持科技创新发展政策”），在全市范围内认真开展政策兑现和实施市级科技计划项目。用于支持科技创新发展政策兑现奖励企业支出

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于财政支持产业发展若干政策的意见（2022—2023）》（淮府〔2022〕56号）（第三条“支持科技创新发展政策”）

（3）实施主体。淮南市田家庵区科学技术局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。在全区范围内认真开展政策兑现和实施市级科技计划项目，用于支持科技创新发展政策兑现奖励企业支出

（6）年度预算安排。46万

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区科学技术局2024年机关运行经费财政拨款预算3.1万元，比2023年预算减少2.3万元，增下降42.6%，下降主要原因是缩减开支，减少支出。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区科学技术局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区科学技术局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市田家庵区科学技术局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区科学技术局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59.1万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

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