淮南市田家庵区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年通过社〔2023〕113号下达我区中央集中彩票公益金40.6万元，其中11.4万元用于老年助餐，29.2万元用于特殊困难老年人适老化改造工作。

对照资金情况进行了任务分解，具体为完成1个老年食堂建设和98户适老化改造。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.项目资金投入情况分析。中央集中彩票公益金40.6万元中11.4万元用于老年食堂建设，29.2万元用于特殊困难老年人家庭适老化改造。

2.项目资金到位情况分析。市局已将中央集中彩票公益金40.6万元及时拨付我区财政财政账户。

3.项目资金执行情况分析。截止2023年12月底，共支付资金39.155万元，其中支付老年食堂建设10万元，支付适老化改造29.155万元，总资金执行率96.44%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1.资金分配情况分析。2023年中央集中彩票公益金公配情况老年助餐11.4万元，适老化改造29.2万元。

2.资金下达情况分析。市级已将资金及时下达我区。

3.资金拨付情况分析。根据工作任务，我区也已将资金及时拨付相关单位。

4.资金使用情况分析。11.4万元老年助餐资金中10万元用于老年食堂建设，适老化改资金29.2万用于98户特殊困难老年人适老化改造，中标价为29.155万元。

5.资金执行情况分析。严格按照财务管制度使用资金。落实项目。资金执行率96.44%。

6.资金预算绩效管理情况分析。通过建设老年食堂（助餐点）能较好的解决我区老年人吃饭问题，取得较好的社会效益；适老化改造项目对解决低保、特困中的残疾、失能、高龄等特殊困难群体正常生活起得了很好的辅助作用，较好地满足家庭的居家养老需求。

7.资金支出责任履行情况分析。资金支出按照各类所需资金进行分配，支出前执行严格的审核，明确责任。

8.其他资金管理情况说明。无

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）建设1个老年食堂为周边群众提助餐服务，提升群众幸福感、获得感。通过对98户特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全感。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：老年食堂建设任务≧1个，特殊困难老年人适老化改造≧98户。

实际完成情况：已完成1个老年食堂建设任和98户特殊困难老年人适老化改造工作。

（2）质量指标。

指标1：98户特殊困难老年家庭居家适老化改造验收合格。

实际完成情况：98户适老化改造验收合格。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

 指标1：居家社区养老服务便利性和专业性不断提升

实际完成情况：新增老年食堂1个，解决了周边群众吃饭难问题，完成98户特殊困难老年家庭居家适老化改造，方便困难群众生活，居家社区养老服务便利性和专业性不断提升。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

 指标1：老年助餐服务满意度≧90、特殊困难老年家庭居家适老化改造满意度≧90.

实际完成情况：经调查老年助餐服务满意度100%、特殊困难老年家庭居家适老化改造满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析、下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

（一）资金管理存在问题分析。项目资金无挪用现象。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析（逐条分析）。无问题

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析（逐条分析）。无问题

（四）下一步改进措施。下一步加强工作督查。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。项目进展一开始较慢，后加强工作指导，完成任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，老年助餐和特殊困难老年人适老化改造工作完成情况较好。

五、其他需说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表