索引号：	3057133/202503-00024	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2025-08-18 09:48
发布机构：	田家庵区民政局	成文日期：
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名称：	安徽省淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	3057133/202503-00024
信息分类：	本部门决算
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安徽省淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算

发布时间：2025-08-18 09:48信息来源：田家庵区民政局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算

2025年8月

第一部分 淮南市田家庵区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 淮南市田家庵区民政局概况

一、部门职责

田家庵区民政局2024年度主要工作如下：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

（二）承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策，指导全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。

（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发放工作。

（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。

（八）拟定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区民政局本级
2	淮南市田家庵区最低生活保障中心

第二部分淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,138.11	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.10	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	17.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11,097.74
	9		九、卫生健康支出	43	8.90
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	169.10
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	11,307.20	本年支出合计	61	11,307.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	11,307.20	总计	65	11,307.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	11,307.20	11,307.20
2050299			其他普通教育支出	17.35	17.35
2080201			行政运行	30.63	30.63
2080202			一般行政管理事务	91.44	91.44
2080207			行政区划和地名管理	0.74	0.74
2080208			基层政权建设和社区治理	4,126.10	4,126.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54
2081001			儿童福利	105.95	105.95
2081002			老年福利	638.40	638.40
2081004			殡葬	0.10	0.10
2081006			养老服务	195.68	195.68
2081099			其他社会福利支出	19.39	19.39
2081107			残疾人生活和护理补贴	748.45	748.45
2081199			其他残疾人事业支出	1.08	1.08
2081901			城市最低生活保障金支出	2,694.17	2,694.17
2081902			农村最低生活保障金支出	1,278.67	1,278.67
2082001			临时救助支出	105.54	105.54
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.94	0.94
2082101			城市特困人员救助供养支出	106.27	106.27
2082102			农村特困人员救助供养支出	394.00	394.00
2082501			其他城市生活救助	225.68	225.68
2082502			其他农村生活救助	243.92	243.92
2089999			其他社会保障和就业支出	76.99	76.99
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78
2109999			其他卫生健康支出	4.94	4.94
2210201			住房公积金	8.58	8.58
2210202			提租补贴	5.53	5.53
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	169.10	169.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,307.20	102.57	11,204.63
2050299			其他普通教育支出	17.35	0.00	17.35
2080201			行政运行	30.63	0.80	29.83
2080202			一般行政管理事务	91.44	70.09	21.35
2080207			行政区划和地名管理	0.74	0.00	0.74
2080208			基层政权建设和社区治理	4,126.10	0.00	4,126.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
2081001			儿童福利	105.95	0.00	105.95
2081002			老年福利	638.40	0.00	638.40
2081004			殡葬	0.10	0.00	0.10
2081006			养老服务	195.68	0.00	195.68
2081099			其他社会福利支出	19.39	0.00	19.39
2081107			残疾人生活和护理补贴	748.45	0.00	748.45
2081199			其他残疾人事业支出	1.08	0.00	1.08
2081901			城市最低生活保障金支出	2,694.17	0.00	2,694.17
2081902			农村最低生活保障金支出	1,278.67	0.00	1,278.67
2082001			临时救助支出	105.54	0.00	105.54
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.94	0.00	0.94
2082101			城市特困人员救助供养支出	106.27	0.00	106.27
2082102			农村特困人员救助供养支出	394.00	0.00	394.00
2082501			其他城市生活救助	225.68	0.00	225.68
2082502			其他农村生活救助	243.92	0.00	243.92
2089999			其他社会保障和就业支出	76.99	0.00	76.99
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
2109999			其他卫生健康支出	4.94	0.00	4.94
2210201			住房公积金	8.58	8.58	0.00
2210202			提租补贴	5.53	5.53	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	169.10	0.00	169.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,138.11	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.10	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	17.35	17.35
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,097.74	11,097.74
	9		九、卫生健康支出	38	8.90	8.90
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.11	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	169.10		169.10
本年收入合计	24	11,307.20	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,307.20	11,138.11	169.10
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	11,307.20	总计	58	11,307.20	11,138.11	169.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	11,138.11	102.57		11,035.54
2050299			其他普通教育支出	17.35			17.35
2080201			行政运行	30.63	0.80		29.83
2080202			一般行政管理事务	91.44	70.09		21.35
2080207			行政区划和地名管理	0.74			0.74
2080208			基层政权建设和社区治理	4,126.10			4,126.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54
2081001			儿童福利	105.95			105.95
2081002			老年福利	638.40			638.40
2081004			殡葬	0.10			0.10
2081006			养老服务	195.68			195.68
2081099			其他社会福利支出	19.39			19.39
2081107			残疾人生活和护理补贴	748.45			748.45
2081199			其他残疾人事业支出	1.08			1.08
2081901			城市最低生活保障金支出	2,694.17			2,694.17
2081902			农村最低生活保障金支出	1,278.67			1,278.67
2082001			临时救助支出	105.54			105.54
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.94			0.94
2082101			城市特困人员救助供养支出	106.27			106.27
2082102			农村特困人员救助供养支出	394.00			394.00
2082501			其他城市生活救助	225.68			225.68
2082502			其他农村生活救助	243.92			243.92
2089999			其他社会保障和就业支出	76.99			76.99
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78
2109999			其他卫生健康支出	4.94			4.94
2210201			住房公积金	8.58	8.58
2210202			提租补贴	5.53	5.53
2081006			养老服务	195.68			195.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	96.89	302	商品和服务支出	4.05	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	23.95	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出
30103	奖金	6.13	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	21.61	30205	水费	0	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0	31013	公务用车购置
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.35	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		98.52	公用经费合计							4.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

169.10

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

169.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区民政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11307.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11307.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少136.49万元，下降0.01%，主要原因是施行“零基预算”后，我单位严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11307.2万元，其中：财政拨款收入11307.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11307.2万元，其中：基本支出102.57万元，占0.9%；项目支出11204.64万元，占99.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11307.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11307.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少136.49万元，下降0.01%，主要原因是施行“零基预算”后，我单位严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11138.11万元，占本年支出的98.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.82万元，下降1%。主要原因是施行“零基预算”后，我单位严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11138.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17.35万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出11097.74万元，占99.64%；卫生健康支出（类）支出8.9万元，占0.08%；住房保障（类）支出14.11万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4685.28万元，支出决算为11138.11万元，完成年初预算的137.73%。决算数大于预算数的主要原因低保、特困、残疾人补贴、高龄津贴、孤儿基本生活费用等项目均由上级资金。其中:基本支出102.57万元，占0.9%；项目支出11204.63万元，占99.1%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的175%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为35万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为156.13万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的58.56%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的24.67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为2803万元，支出决算为4126.1万元，完成年初预算的147.2%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是社区专职两委工作人员工资为市、区两级配套预算，我局只做区级部分。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的58.43%，决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的936%，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目资金主要用于我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，该笔资金由中央、省、市、区多级配套，我局只做区级预算部分。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为382万元，支出决算为638.4万元，完成年初预算的167.12%，决算数大于预算数的主要原因是老年福利项目资金市、区两级配套，我局只做区级预算部分。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是2024年我区公益性公墓还在建设中，还没有支付费用。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为383.53万元，支出决算为195.68万元，完成年初预算的51.02%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为104.94万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的18.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，一些项目没有完成支付。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为212.4万元，支出决算为748.45万元，完成年初预算的352.38%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴资金市、区两级配套，我局只做区级预算部分。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为378万元，支出决算为2694.17万元，完成年初预算的712.74%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为1278.67万元，完成年初预算的947.16%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为81.16万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是困难群众临时救助项目资金市、区两级配套，我局只做区级预算部分。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为74.8万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的142.07%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为394万元，完成年初预算的1313%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为102万元，支出决算为225.68万元，完成年初预算的221.25%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级资金组成，我部门只做区级预算。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的32%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的64.14%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

24.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因是我局在2024年退休一名工作人员、调离一名工作人员。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为169.1万元，完成年初预算的274.91%，决算数大于预算数的主要原因是该项目大部分为上级福彩公益金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出102.57万元，其中：人员经费98.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入169.1万元，本年支出169.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为169.1万元，完成年初预算的274.91%，决算数大于预算数的主要原因是该项目大部分为上级福彩公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省淮南市田家庵区民政局机关运行经费支出0万元，与2023年一致。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区民政局政府采购支出总额0万元,无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区民政局共有车辆0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金849.89万元。从评价情况看，淮南市田家庵区民政局在基层政权、社会福利事业、养老服务等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市田家庵区民政局在社会救助、行政区划、基层政权、社会福利事业、流浪乞讨、儿童福利、养老服务等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。为我区经济社会发展及民生工作开展提供了坚强保障。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“高龄津贴”、“困难群众临时救助”、“特殊困难儿童基本生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“高龄津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为382万元，执行数为638.4万元，完成预算的167%。该项目执行数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额发放高龄津贴；二是应补尽补，发放高龄津贴638.4万元，刺激了经济发展。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

高龄津贴

主管部门

淮南市田家庵区民政局

实施单位

淮南市田家庵区民政局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

360

638.4

167%

其中：本年财政拨款

360

638.4

167%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

为全区符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴，实现辖区80岁以上老人高龄金额按时足额发放。

目标已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

100%

实现高龄津贴应发尽发

质量指标

100%

实现按月足额发放

时效指标

100%

已完成

根据社会养老服务体系和养老智慧化建设实施办法，高龄津贴按月发放

成本指标

是

为我区高龄老人发放津贴，补贴638.4万元。

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

经济效益

指标

发放高龄津贴638.4万元，刺激了经济发展

社会效益

指标

社会效益

指标

明显

发放高龄津贴，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。

生态效益

指标

生态效益

指标

该项目不适用该指标

可持续影

响指标

可持续影

响指标

明显

较明显

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

≥90%

明显

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

“困难群众临时救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为81.16万元，执行数为105.54万元，完成预算的130%。该项目执行数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：按照文件要求应救尽救，保障困难群众基本生活。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

困难群众临时救助

主管部门

淮南市田家庵区民政局

实施单位

淮南市田家庵区民政局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

81.16

105.54

130%

其中：本年财政拨款

81.16

105.54

130%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

按照文件要求应救尽救，保障困难群众基本生活。

目标已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

100%

应救尽救

质量指标

100%

实现文件要求足额救助

时效指标

100%

已完成

及时救助

成本指标

是

控制成本不超预算

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

经济效益

指标

足额发放

社会效益

指标

社会效益

指标

明显

维稳

生态效益

指标

生态效益

指标

该项目不适用该指标

可持续影

响指标

可持续影

响指标

明显

较明显

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

≥90%

明显

总分

100

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

“特殊困难儿童基本生活保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.31万元，执行数为105.95万元，完成预算的936%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求足额保障特殊困难儿童基本生活；二是应保尽保，每月及时发放保障金。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

特殊困难儿童基本生活保障

主管部门

淮南市田家庵区民政局

实施单位

淮南市田家庵区民政局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

11.31

105.95

936%

其中：本年财政拨款

11.31

105.95

936%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

按照文件要求足额保障特殊困难儿童基本生活；二是应保尽保，每月及时发放保障金。

目标已完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

100%

应保尽保

质量指标

100%

实现按月足额发放

时效指标

100%

已完成

每月及时发放

成本指标

是

控制成本不超预算

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

经济效益

指标

刺激了经济发展

社会效益

指标

社会效益

指标

明显

保障特殊困难儿童基本生活，维护稳定

生态效益

指标

生态效益

指标

该项目不适用该指标

可持续影

响指标

可持续影

响指标

明显

较明显

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

≥90%

明显

总分

100

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）部门评价结果。

《2024年度田家庵区项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

淮南市田家庵区民政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.5	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.5	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区民政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；和2023年预算、决算数保持一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区民政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；和2023年预算、决算数保持一致。2024年淮南市田家庵区民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；和2023年预算、决算数保持一致。2024年淮南市田家庵区民政局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2024〕22号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；和2023年预算、决算数保持一致。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；和2023年预算、决算数保持一致。我局无公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，淮南市田家庵区民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2024年度部门决算报表（正式版） 20250814153047.zip

2024年项目支出绩效自评表.docx

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