淮南市田家庵区司法局2019年部门决算情况

淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算

2020年10月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家区司法局2019年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。

（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。

（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算包括：包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共16个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计366.12万元,支出总计366.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加48.23万元，增长15%，主要原因：增加“一村（社区）一法律顾问”费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计366.12万元，均为财政拨款收入366.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计366.12万元，其中：基本支出320万元，占87%；项目支出46.12万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计366.12万元，支出总计366.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加48.23万元，增长15%，主要原因：增加“一村（社区）一法律顾问”费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入366.12万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加48.23万元，增长15%。主要原因：增加“一村（社区）一法律顾问”费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出366.12万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.23万元，增长15%。主要原因：增加“一村（社区）一法律顾问”费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出366.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出366.12万元，占100%。公共安全支出司法行政运行支出206.29万元，占56%。公共安全支出司法法律援助支出26.51万元，占7.5%。公共安全支出司法社区矫正支出19.61万元，占5.5%。公共安全支出司法其他司法支出113.71万元，占31%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.12万元，支出决算为366.12万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出320万元，占83%；项目支出46.12万元，占17%。具体情况如下：

1．公共安全支出司法行政运行。年初预算为206.29万元，支出决算为206.29万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出司法法律援助支出26.51万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出司法社区矫正支出19.61万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出司法其他司法支出113.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出366.12万元，其中人员经费206.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭补助；公用经费169.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，田家庵区司法局机关运行经费206.29万元。比2018年增加60.29万元，增长41%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度田家庵区司法局没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区司法局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市田家庵区司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费使用严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定；车辆运行维费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市田家庵区司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1万元，占20%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占80%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.76万元,年初预算为1万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费使用；与2018年度决算相比，减少1万元，下降50%，下降的原因是严格控制公务接待费的使用。2019年淮南市田家区司法局国内公务接待共28批次，200人次。主要是用于各项业务培训、加班等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出3.85万元，年初预算为4万元，完成年初预算的92%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为3.85万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆运行维护费的使用。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年底，淮南市田家庵区司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：淮南市田家庵区司法局  政务公开电子邮箱：tjasfj@126.com

淮南市田家庵区司法局2019年决算数据.XLS