淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况
安徽省淮南市田家庵区司法局
2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 安徽省淮南市田家庵区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安徽省淮南市田家庵区司法局概况
一、主要职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划,负责有关工作部署督查。
(二)负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案,以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。
(三)承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作,负责各乡镇(街道)、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作,推进司法所建设,负责人民陪审员选任管理工作。
(六)指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。
(八)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(十)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算一致。
纳入安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省淮南市田家庵区司法局本级 |
2 |
安徽省淮南市田家庵区法律援助中心 |
第二部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
495.18 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
491.57 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
495.18 |
本年支出合计 |
61 |
491.57 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
3.62 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
495.18 |
总计 |
65 |
491.57 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
合计 |
495.18 |
495.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
495.18 |
495.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20402 |
公安 |
77.21 |
77.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2040220 |
执法办案 |
77.21 |
77.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20406 |
司法 |
417.98 |
417.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2040601 |
行政运行 |
222.94 |
222.94 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2040607 |
公共法律服务 |
31.85 |
31.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2040699 |
其他司法支出 |
142.87 |
142.87 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
491.57 |
222.94 |
268.63 |
|
|
|
|||||
204 |
公共安全支出 |
491.57 |
222.94 |
268.63 |
|
|
|
||||
20402 |
公安 |
77.21 |
|
77.21 |
|
|
|
||||
2040220 |
执法办案 |
77.21 |
|
77.21 |
|
|
|
||||
20406 |
司法 |
414.36 |
222.94 |
191.42 |
|
|
|
||||
2040601 |
行政运行 |
222.94 |
222.94 |
|
|
|
|
||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
20.32 |
|
20.32 |
|
|
|
||||
2040607 |
公共法律服务 |
31.85 |
|
31.85 |
|
|
|
||||
2040699 |
其他司法支出 |
139.25 |
|
139.25 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
495.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
491.57 |
491.57 |
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
495.18 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
491.57 |
491.57 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
3.62 |
3.62 |
|
|
||
总计 |
29 |
495.18 |
总计 |
58 |
495.18 |
495.18 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
491.57 |
222.94 |
268.63 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
491.57 |
222.94 |
268.63 |
|||||
20402 |
公安 |
77.21 |
|
77.21 |
|||||
2040220 |
执法办案 |
77.21 |
|
77.21 |
|||||
20406 |
司法 |
414.36 |
222.94 |
191.42 |
|||||
2040601 |
行政运行 |
222.94 |
222.94 |
|
|||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
20.32 |
|
20.32 |
|||||
2040607 |
公共法律服务 |
31.85 |
|
31.85 |
|||||
2040699 |
其他司法支出 |
139.25 |
|
139.25 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
203.16 |
302 |
商品和服务支出 |
19.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.16 |
30201 |
办公费 |
17.63 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.00 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
203.16 |
公用经费合计 |
19.78 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市田家庵区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
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说明:淮南市田家庵区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门:淮南市田家庵区司法局 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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3 |
合计 |
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说明:淮南市田家庵区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计495.18万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计491.57万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加50.06、46.45万元,增长11.25%、10.44%,主要原因是公共法律服务项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计495.18万元,其中:财政拨款收入495.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计491.57万元,其中:基本支出222.94万元,占45.35%;项目支出268.63万元,占54.65%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计495.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计491.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收入总计增加50.06万元,增长11.25%,主要原因是加大了公共法律服务和法律援助资金的投入和使用;财政拨款支出总计增加46.45万元,增长10.44%,主要原因是加大了公共法律服务和法律援助资金的投入和使用;本年结余3.62万元,主要原因是年底资金未及时拨付,将在2022年拨付到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出491.57万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.45万元,增长10.44%。主要原因是公共法律服务和法律援助支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出491.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出491.57万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.5万元,支出决算为491.57万元,完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金未及时拨付。其中:基本支出222.94万元,占45.35%;项目支出268.63万元,占54.65%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.21万元,决算数大于预算数的主要原因是执法办案支出增加。
2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为256.38万元,支出决算为222.94万元,完成年初预算的86.96%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.32万元,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。
4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.85万元,决算数大于预算数的主要原因是公共法律服务支出增加。
5.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为80.44万元,支出决算为139.25万元,完成年初预算的173.11%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出222.94万元,其中:人员经费203.16万元,主要包括:基本工资、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费19.78万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度,淮南市田家庵区司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度,淮南市田家庵区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,安徽省淮南市田家庵区司法局机关运行经费支出19.78万元,比2020年减少169.51万元,下降89.55%,主要原因是公用经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,安徽省淮南市田家庵区司法局政府采购支出总额2.36万元,其中:政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.36 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,安徽省淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
淮南市田家庵区司法局无需要公开的部门绩效评价项目。
2.部门决算中50万元(含)以上项目绩效自评结果
淮南市田家庵区司法局无50万元以上的预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
5.00 |
2.60 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
1.00 |
0.81 |
公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
1.79 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.00 |
1.79 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为2.6万元,完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定;车辆运行维费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.81万元,占31.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元,占68.85%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,增加0万元,增长0%,原因是2020年度未安排因公出国(境)。故2020年淮南市田家庵区司法局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费支出0.81万元, 与2021年度预算相比,减少0.19万元,下降19%,下降的原因是压缩公务接待费支出。2021年安徽省淮南市田家庵区司法局国内公务接待共24批次(其中外事接待0批次),215人次(其中外事接待0人次)。主要是用于加班餐费。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,与2021年度预算相比,减少2.21万元,下降55.25%,下降的原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中,公务用车购置费0万元,原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费1.79万元,与2021年度预算相比,减少2.21万元,下降55.25%,下降的原因是压缩公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于执法执勤车辆运行维护。截至2021年12月31日,安徽省淮南市田家庵区司法局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。