淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况

安徽省淮南市田家庵区司法局

2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省淮南市田家庵区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安徽省淮南市田家庵区司法局概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。

（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。

（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计495.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计491.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加50.06、46.45万元，增长11.25%、10.44%，主要原因是公共法律服务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计495.18万元，其中：财政拨款收入495.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计491.57万元，其中：基本支出222.94万元，占45.35%；项目支出268.63万元，占54.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计495.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计491.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加50.06万元，增长11.25%，主要原因是加大了公共法律服务和法律援助资金的投入和使用；财政拨款支出总计增加46.45万元，增长10.44%，主要原因是加大了公共法律服务和法律援助资金的投入和使用；本年结余3.62万元，主要原因是年底资金未及时拨付，将在2022年拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.57万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.45万元，增长10.44%。主要原因是公共法律服务和法律援助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出491.57万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.5万元，支出决算为491.57万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金未及时拨付。其中:基本支出222.94万元，占45.35%；项目支出268.63万元，占54.65%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.21万元，决算数大于预算数的主要原因是执法办案支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为256.38万元，支出决算为222.94万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，决算数大于预算数的主要原因是公共法律服务支出增加。

5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为80.44万元，支出决算为139.25万元，完成年初预算的173.11%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出222.94万元，其中：人员经费203.16万元，主要包括:基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费19.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，淮南市田家庵区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，淮南市田家庵区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省淮南市田家庵区司法局机关运行经费支出19.78万元，比2020年减少169.51万元，下降89.55%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省淮南市田家庵区司法局政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

淮南市田家庵区司法局无需要公开的部门绩效评价项目。

2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市田家庵区司法局无50万元以上的预算项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省淮南市田家庵区司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元