索引号：	3057256/202407-00008	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-30 15:02
发布机构：	田家庵区司法局	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算	点击量：
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索引号：	3057256/202407-00008
信息分类：	本部门决算
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淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算

发布时间：2024-07-30 15:02信息来源：田家庵区司法局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及司法行政内网运维护项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件草案。承办各部门报送区政府规范性文件草案，以及需要由区政府批准的重要规范性文件草案的合法性审查工作。

（三）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办区政府交办的其他涉法事务。负责区政府规范性文件报送备案工作，负责各乡镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设，负责人民陪审员选任管理工作。

（六）指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区法律援助、基层法律服务、律师管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区司法局本级
2	淮南市田家庵区法律援助中心

第二部分淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市田家庵区司法局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.76	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	340.73
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.21
	9		九、卫生健康支出	43	7.50
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	25.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	393.76	本年支出合计	61	393.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	393.76	总计	65	393.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市田家庵区司法局										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	393.76	393.76
204				公共安全支出	340.73	340.73
20406				司法	253.71	253.71
2040601				行政运行	205.80	205.80
2040604				基层司法业务	0.09	0.09
2040605				普法宣传	3.07	3.07
2040607				公共法律服务	21.50	21.50
2040612				法治建设	4.01	4.01
2040613				信息化建设	3.24	3.24
2040699				其他司法支出	16.00	16.00
20499				其他公共安全支出	87.02	87.02
2049999				其他公共安全支出	87.02	87.02
208				社会保障和就业支出	20.21	20.21
20805				行政事业单位养老支出	20.21	20.21
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71
210				卫生健康支出	7.50	7.50
21011				行政事业单位医疗	7.50	7.50
2101101				行政单位医疗	5.47	5.47
2101103				公务员医疗补助	2.04	2.04
221				住房保障支出	25.32	25.32
22102				住房改革支出	25.32	25.32
2210201				住房公积金	25.10	25.10
2210202				提租补贴	0.22	0.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市田家庵区司法局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	393.76	256.21	137.55
204				公共安全支出	340.73	203.18	137.55
20406				司法	253.71	203.18	50.54
2040601				行政运行	205.80	201.42	4.39
2040604				基层司法业务	0.09		0.09
2040605				普法宣传	3.07		3.07
2040607				公共法律服务	21.50		21.50
2040612				法治建设	4.01		4.01
2040613				信息化建设	3.24		3.24
2040699				其他司法支出	16.00	1.76	14.24
20499				其他公共安全支出	87.02		87.02
2049999				其他公共安全支出	87.02		87.02
208				社会保障和就业支出	20.21	20.21
20805				行政事业单位养老支出	20.21	20.21
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71
210				卫生健康支出	7.50	7.50
21011				行政事业单位医疗	7.50	7.50
2101101				行政单位医疗	5.47	5.47
2101103				公务员医疗补助	2.04	2.04
221				住房保障支出	25.32	25.32
22102				住房改革支出	25.32	25.32
2210201				住房公积金	25.10	25.10
2210202				提租补贴	0.22	0.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市田家庵区司法局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.76	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	340.73	340.73
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.21	20.21
	9		九、卫生健康支出	38	7.50	7.50
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	25.32	25.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	393.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	393.76	393.76
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	393.76	总计	58	393.76	393.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市田家庵区司法局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	393.76	256.21		137.55
204			公共安全支出	340.73	203.18		137.55
20406			司法	253.71	203.18		50.54
2040601			行政运行	205.80	201.42		4.39
2040604			基层司法业务	0.09			0.09
2040605			普法宣传	3.07			3.07
2040607			公共法律服务	21.50			21.50
2040612			法治建设	4.01			4.01
2040613			信息化建设	3.24			3.24
2040699			其他司法支出	16.00	1.76		14.24
20499			其他公共安全支出	87.02			87.02
2049999			其他公共安全支出	87.02			87.02
208			社会保障和就业支出	20.21	20.21
20805			行政事业单位养老支出	20.21	20.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71
210			卫生健康支出	7.50	7.50
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50
2101101			行政单位医疗	5.47	5.47
2101103			公务员医疗补助	2.04	2.04
221			住房保障支出	25.32	25.32
22102			住房改革支出	25.32	25.32
2210201			住房公积金	25.10	25.10
2210202			提租补贴	0.22	0.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		淮南市田家庵区司法局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		237.77	302	商品和服务支出	14.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		81.36	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		14.15	30202	印刷费		310	资本性支出			0.30
30103	奖金		23.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		1.44	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.50	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		2.71	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		5.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		2.04	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿
30113	住房公积金		25.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		64.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		4.10	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		2.22	30217	公务接待费	0.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置			0.30
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	5.78	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.58	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			241.87	公用经费合计							14.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市田家庵区司法局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市田家庵区司法局（本级））没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市田家庵区司法局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市田家庵区司法局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计393.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计393.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少104.38万元，下降20.95%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计393.76万元，其中：财政拨款收入393.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.76万元，其中：基本支出256.21万元，占65.07%；项目支出137.55万元，占34.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计393.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计393.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少104.38万元，下降20.95%，主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.76万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.38万元，下降20.95%，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.76万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出340.73万元，占86.53%;社会保障和就业（类）支出20.21万元，占5.13%；卫生健康（类）支出7.5万元，占1.9%；住房保障（类）支出25.32万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.9万元，支出决算为393.76万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，从严控制经费开支；二是区财政年末财力不足。其中:基本支出256.21万元，占65.07%；项目支出137.55万元，占34.93%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为341.8万元，支出决算为205.8万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于预算数的主要原因是缩减运行开支。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是部分基层业务支出使用了其他资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费支出。。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为43.7万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分公共法律服务支出本年未支付。

5．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为24万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的16.71%，决算小于预算数的主要原因是缩减法治建设工作经费支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为16万元，完成年初预算的174.72%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法其他公共安全支出（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的176.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分上级资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.14万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的15.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的52.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的48.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的1.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出256.21万元，其中：人员经费241.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.39万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，淮南市田家庵区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，淮南市田家庵区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区司法局机关运行经费支出14.34万元，比2022年增加1.95万元，增长15.74%，主要原因是公务用车年限较高，修理维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区司法局政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金56.94万元。从评价情况看，项目立项符合规范、绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生较好的质量效益和社会效益，基本达到了年度绩效目标。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，淮南市田家庵区司法局本年度各项资金均按规定支出。从制定的绩效目标以及执行效果来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好地执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“司法行政内网运维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

司法行政内网运维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强本系统网络运行维护，为司法行政业务高效运转提供信息化保障。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

司法行政内网运维护项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		信息化建设经费
主管部门		淮南市田家庵区司法局		实施单位		淮南市田家庵区司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.24	3.24		100		10
		其中：财政拨款	3.24	3.24		100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0		——
		其他资金	0.00	0.00		0		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成年度内信息化系统软件运维服务，提高司法行政信息化水平。			完成了本年度司法行政信息化系统软件运维服务，有效提高了司法行政信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化服务天数	365	365	20	20
		质量指标	办公系统单位使用覆盖率	95	95	10	10
		质量指标	办公保障率	100	100	10	10
		时效指标	运维服务时间	1	1	10	10
		时效指标	运维服务及时率	95	95	10	10
		成本指标	系统运行维护等系列费	3.24	3.24	10	10
	效益指标	社会效益	司法行政信息化水平	有效提高	有效提高	10	10
	效益指标	可持续影响	持续推进司法行政科技信息化建设	短期影响	短期影响	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	信息化用户满意率	95	95	10	10
总分						100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及司法行政内网运维护项目绩效评价报告

淮南市田家庵区司法局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单
序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	信息化建设经费	3.24
2	公共法律服务经费	21.5
3	普法宣传经费	3.07

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		信息化建设经费
主管部门		淮南市田家庵区司法局		实施单位		淮南市田家庵区司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.24	3.24		100		10
		其中：财政拨款	3.24	3.24		100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0		——
		其他资金	0.00	0.00		0		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成年度内信息化系统软件运维服务，提高司法行政信息化水平。			完成了本年度司法行政信息化系统软件运维服务，有效提高了司法行政信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化服务天数	365	365	20	20
		质量指标	办公系统单位使用覆盖率	95	95	10	10
		质量指标	办公保障率	100	100	10	10
		时效指标	运维服务时间	1	1	10	10
		时效指标	运维服务及时率	95	95	10	10
		成本指标	系统运行维护等系列费	3.24	3.24	10	10
	效益指标	社会效益	司法行政信息化水平	有效提高	有效提高	10	10
	效益指标	可持续影响	持续推进司法行政科技信息化建设	短期影响	短期影响	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	信息化用户满意率	95	95	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		公共法律服务经费
主管部门		赤峰市司法局（部门）		实施单位		赤峰市司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）
		年度资金总额	43.7	21.5		10	49.2
		其中：财政拨款	22.00	21.5		——	49.2
		上年结转资金	0.00	0.00		——	0
		其他资金	0.00	0.00		——	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		聘用法律顾问，提高公共法律服务水平。			完成法律顾问聘用工作，提高公共法律服务水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问数量	71	71	人	20	20
		质量指标	服务质量	60	60	分	10	10
		时效指标	服务效率	100	100	百分比	10	10
		成本指标	法律顾问费	43.7	21.5	万元	10	4.92
	效益指标	社会效益	为群众提供全方位高效法律服务	有效提升	有效提升		10	10
		社会效益	公共法律服务水平	有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响	持续发挥政府公共职能保障和改善民生	长期影响	长期影响		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	公共法律服务对象满意率	95	85	百分比	10	4.47
	满意度指标	服务对象满意度	法律顾问满意率	100	95	百分比	10	9.5
总分							100	88.89

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		普法宣传经费
主管部门		淮南市田家庵区司法局		实施单位		淮南市田家庵区司法局
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	3.07		30.7		3.07
		其中：财政拨款	10	3.07		100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0		——
		其他资金	0.00	0.00		0		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成年度普法宣传工作任务，完成了“八五”普法各项工作任务，有效提高普法依法治理能力。			完成了年度普法宣传工作任务，完成了“八五”普法各项工作任务，有效提高了普法依法治理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	8	8	15	15
		质量指标	按工作计划宣传教育覆盖率	90	90	15	15
		质量指标	经费保障率	100	30.7	10	3.07
		时效指标	宣传时效	7	7	10	10
		成本指标	预算成本	10	10	10	10
	效益指标	社会效益	提高全民法律意识	有效提升	有效提升	15	15
	效益指标	可持续影响	持续营造法治环境	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	普法对象满意度	95	95	10	10
总分						100	93.07

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