淮南市田家庵区财政局本级2025年部门预算

目  录

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区财政局预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年淮南市田家庵区财政局预算表

1.淮南市田家庵区财政局2025年收支总表

2.淮南市田家庵区财政局2025年收入总表

3.淮南市田家庵区财政局2025年支出总表

4.淮南市田家庵区财政局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区财政局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区财政局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区财政局2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区财政局2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区财政局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年淮南市田家庵区财政局预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；与相关部门配合共同上报地方性税收规章制度草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收入管理的责任。负责编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度方法，指导和监督区本级国库业务，按规定开支国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）拟定促进全区经济发展的财政政策，负责办理监督区本级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理的相关制度办法。

（八）负责财政对农业投入的政策制定和管理工作；负责管理区本级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全区农村综合改革组织协调日常工作。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、淮南市田家庵区财政局预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区财政局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强地方财源培育，稳步提高财政收入质量。一是持续厚植涵养财源。全面推进税源信息共享和税费协同共治，加大重点行业、重点税源企业跟踪服务，实现财政运行稳中有进。积极拓展增税渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。二是全力抢抓政策机遇期。积极抢抓政策机遇，配合相关单位向上争政策、争项目、争资金，取得上级的资金支持和政策倾斜。用足用好中央预算内投资、地方政府专项债券等，深度挖潜各类资源资产盘活空间，最大限度提高财政资源统筹能力。三是持续优化营商环境。全面落实结构性减税降费政策，用好财政政策工具，确保惠企利民政策应享尽享。鼓励和支持辖区金融机构持续加大普惠信贷力度，推进普惠金融扩面增量、提质降本。

（二）持续加强和改善民生，充分发挥财政职能作用。坚持政府过紧日子和群众过好日子，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是加强落实社会保障政策。按照保障基本民生为宗旨，尽力而为、量力而行的原则，合理确定民生保障项目和水平，守住底线、突出重点、完善制度、引导预期，确保财政运行与民生保障协调发展。二是坚持教育事业优先发展。持续支持教育基础设施建设，推进城乡义务教育均衡发展，保障“双减”政策落地见效；落实义务教育公用经费制度，健全家庭经济困难学生资助制度，激发教育事业生机活力。三是加大公共卫生事业投入。持续优化医疗领域的财政投入结构，稳步提升我区医疗卫生服务能力，全面提高基本公卫保障水平。

（三）深化财政体制改革，加快现代财政制度建设。一是深化预算管理体制改革。强化预算编制的科学性和精准性，健全节约型财政保障机制，推动党政机关习惯过紧日子，将有限的资金用在刀刃上、花在关键处，实现预算安排与绩效管理挂钩。二是深入推进国资国企改革。进一步落实区属国有企业改革深化提升行动，加快国有经济布局优化和结构调整，增强国有企业核心功能和竞争力。健全以国资监管体系，完善区属国有企业现代公司治理，做强做优做大区属国有资本和国有企业。三是加大财会监督力度。强化财会监督，立足财政管理职责，持续深化财政重点领域和关键环节的监督检查，强化协作配合，认真落实审计、巡察协同机制，强化信息共享，实现协同监督、同向发力，驰而不息严肃财经纪律，严厉打击财务会计违法违规行为，营造风清气正财经环境。

（四）筑牢财政安全防线，切实防范化解各类风险。一是防范化解地方政府债务风险。坚持底线思维和系统观念，统筹发展和安全，加快健全政府债务管理制度，抓实抓好防范化解政府债务风险工作，切实提高防范化解政府债务风险能力。二是防范化解国有企业经营风险。提升融资平台公司市场运营能力，建立市场化融资机制，不断提高融资能力，推动国有企业优化资产本结构，不断增强国有企业核心竞争力。三是防范化解金融风险。加强金融监管力度，依法全面强化地方金融组织监管，加强防范和处置非法集资宣传和线索排查，及时处置中小金融机构风险，切实提高金融监管有效性。

（五）树牢依法理财理念，加强财政队伍建设。一是强化专业能力建设。坚持以政领财、以财辅政，开展全区财务人员专业能力提升建设，加强财政经济分析，提高职业素养，提升综合履职能力水平。二是抓好财政系统党风廉政。始终坚持党对财政工作全面领导，落实党风廉政建设责任制，强化源头预防，努力锻造一支政治过硬、纪律严明、本领高强的财政干部队伍，为做好新形势下财政各项工作提供组织保障。三是牢固树立法治意识。认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政发展更可持续、更高质量。

第二部分 2025年淮南市田家庵区财政局预算表

                                                   淮南市田家庵区财政局公开表1

     淮南市田家庵区财政局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    淮南市田家庵区财政局公开表2

淮南市田家庵区财政局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           淮南市田家庵区财政局公开表3

淮南市田家庵区财政局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                    淮南市田家庵区财政局公开表4

淮南市田家庵区财政局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

淮南市田家庵区财政局公开表5

  淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区财政局公开表6

淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                    淮南市田家庵区财政局公开表7

淮南市田家庵区财政局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  淮南市田家庵区财政局公开表8

                                                                                                     淮南市田家庵区财政局公开表9

淮南市田家庵区财政局2025年项目支出表

                                                                                                                    单位：万元

    淮南市田家庵区财政局公开表10

                                                                                                          淮南市田家庵区财政局公开表11

淮南市田家庵区财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

淮南市田家庵区财政局公开

第三部分 2025年淮南市田家庵区财政局预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区财政局所有收入和支出均纳入淮南市田家庵区财政局预算管理。淮南市田家庵区财政局2025年收支总预算319.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年收入预算319.6万元，其中，本年收入319.6万元。

（一）本年收入319.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入319.6万元，占100%，比2024年预算减少210.5万元，下降39.7%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年支出预算319.6万元，比2024年预算减少210.4万元，下降39.7%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

其中，基本支出83万元，占26.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出236.6万元，占74.0%，主要用于系统服务费及日常工作运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年财政拨款收支预算319.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款319.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入319.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出299.7万元，占93.8%；社会保障和就业支出9.3万元，占2.9%；卫生健康支出2.7万元，占0.9%；住房保障支出8.0万元，占2.5%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算支出319.6万元，比2024年预算减少210.4万元，下降39.7%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出299.7万元，占93.8%；社会保障和就业支出9.3万元，占2.9%；卫生健康支出2.7万元，占0.9%；住房保障支出8.0万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2025年预算174.6万元，比2024年预算减少283.3万元，下降61.9%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2025年预算125.1万元，2024年无此项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算0.4万元，比2024年预算减少4.9万元，下降92.8%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算5.9万元，比2024年预算减少15.2万元，下降72.0%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算3.0万元，比2024年预算减少7.6万元下降72.0%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。2025年预算2.7万元，比2024年预算减少4.3万元，下降61.6%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算4.5万元，比2024年预算减少11.5万元，下降72.0%，下降原因主要是乡镇财政所人员预算2025年不纳入财政局本级。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年预算3.5万元，2024年无此预算项目。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年一般公共预算基本支出83.0万元，其中，人员经费76.2万元，公用经费6.8万元。

（一）人员经费76.2万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.8万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年预算共安排项目支出236.6万元，比2024年预算减少46.0万元，下降16.3%，下降原因主要是压缩预算，节约开支。主要包括：本年财政拨款安排236.6万元（其中，一般公共预算拨款安排236.6万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年预算安排政府采购支出1.5万元，比2024年预算增加0.9万元，增长原因主要是日常工作需要。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区财政局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“地方金融监管监督及检查”项目。

（1）项目概述。对田家庵区所有地方金融监管、国有资产、债务等监督及检查。

（2）立项依据。区委交办事项。

（3）实施主体。淮南市田家庵区财政局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。完成对全区所有金融机构的监督检查

（6）年度预算安排。24万

（7）绩效目标。

2.“政府采购云平台服务费”项目。

（1）项目概述。债务、非税、“一卡通”等系统维护费

（2）立项依据。全市统一要求

（3）实施主体。淮南市田家庵区财政局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。债务、非税、“一卡通”等系统维护费

（6）年度预算安排。33.14万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区财政局2025年机关运行经费财政拨款预算6.8万元，比2024年预算减少15.7万元，下降69.7%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区财政局2025年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区财政局共有车辆0辆。

2025年淮南市田家庵区财政局预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区财政局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.6万元。

附件：淮南市田家庵区财政局2025年度项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

淮南市田家庵区财政局2025年预算公开.doc

淮南市田家庵区财政局2025年度项目支出绩效目标.doc

淮南市田家庵区财政局部门预算公开表.xls