淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年部门预算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年部门预算

 2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支总体情况表

2.2020年部门一般公共预算支出情况表

3.2020年部门一般公共预算基本支出情况表

4.2020年部门政府性基金预算收支情况表

5.2020年部门国有资本经营收支情况表

6.2020年部门收支预算总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年区级部门专项资金清单

11.2020年三公经费支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

第一条  根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市田家庵区机构改革方案>的通知》（淮办秘〔2019〕14号）和《中共田家庵区委、田家庵区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（田发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条  区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。

第三条  区人力资源和社会保障局贯彻执行党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章。

（二）逐步建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订促进城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻落实省市劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）落实推进职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员人员福利和离退休政策和工资收入分配政策，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，区人社局将继续在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把稳就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设等工作，确保全区人力资源和社会保障事业高质量创新发展。

（一）坚持不懈抓好党建工作。一是提升理论水平。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，提升党员干部的政治理论水平。二是巩固主题教育成果。探索形成“不忘初心、牢记使命”主题教育成果与工作紧密结合的制度机制，持续开展集中学习、交流研讨、调查研究、检视问题、整改落实，务求实效。三是推进意识形态工作。认真学习习近平总书记关于意识形态工作系列讲话精神，坚决执行省、市、区关于意识形态工作有关文件要求，塑造正确的价值观和舆论导向。四是全面落实条例。持续开展党组织标准化建设，指导党支部抓好巩固提升、争当先进，积极贯彻落实《中国共产党党组工作条例（试行）》，认真开展对照检查，对重点工作一抓到底。五是加强党风廉政建设。常态化开展党风廉政教育和“三个以案”警示教育，坚持党风廉政谈话制度，不断强化党员干部纪律规矩意识，时时刻刻为党员干部敲响警钟。

（二）全力以赴促进就业创业。全面落实中央和省、市关于就业创业政策措施，加大就业创业政策宣传力度。开发公益性岗位400人以上，吸纳毕业两年内未就业高校毕业生和16-24周岁失业青年就业见习100人以上，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业工作。全力推进就业扶贫工作，举办就业脱贫培训班4期，积极开展就业帮扶和行蓄洪区专场招聘会。成功推荐创业担保贷款4200万元以上，发挥带动创业作用。不断升级优化安成农民工返乡创业园，加强创业服务，吸引农民工返乡就业创业。高标准完成各项就业创业技能培训600人以上。持续开展“春风行动”、“2+N”等专场招聘会，搭建企业与劳动者线上线下就业信息平台。2020年，城镇新增就业8300人以上，城镇失业人员再就业2500人以上，就业困难人员再就业800人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

（三）扎实推进城镇居民增收。深入贯彻《市政府关于持续增加城镇居民收入的意见》，把惠民政策落到实处。统筹谋划促进城镇居民增收新政策新举措，拓宽劳动收入和财产性收入渠道，通过促进就业、引导创业、社会保障、工资增长等具体措施继续促进全区城镇居民增收，切实保障和改善民生。2020年，城镇居民收入增速持续高于全市平均水平。

（四）继续扩大社会保险覆盖面。推进“全民参保计划”，鼓励小微企业从业人员、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险。做好贫困人口、低保对象等困难群体代缴城乡居民养老保险工作。严格执行社保降费政策，降低企业成本，促进经济发展。2020年，城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险分别新增2000人、200人、1000人，城乡居民养老保险参续保22000人，参保率95%以上。

（五）加强人事人才队伍建设。加强事业单位人员建设与管理，规范职称申报审核和事业单位人员调动，贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》，做好事业单位人员招考和年度考核工作，健全事业单位岗位绩效工资制度，做好全区中小学教师职称评审工作。新增高级技工人数400人以上，加快推进技工大省建设，全面实施职业技能提升行动，做好新技工人员的选送培养。2020年，企业新录用人员岗前培训600人以上，开展就业技能脱贫培训60人以上。

（六）积极构建和谐劳动关系。完善仲裁院软硬件建设，做好劳动争议仲裁案件的接待、咨询和受理工作，持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，增强劳动人事争议预防和处理能力。坚决做好治欠保支工作，每季度开展农民工工资支付情况专项检查，加强日常监察执法，畅通劳动者举报投诉渠道，依法严厉查处欠薪违法行为，持续保持治欠保支高压态势。2020年，全区企业劳动合同签订率达90%以上，劳动人事争议调解成功率达60%以上，仲裁结案率达92%以上，调解仲裁案件上线率达90%以上，劳动保障举报投诉案件结案率达96%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上。

（七）不断提升公共服务水平。持续加强系统行风建设，开展人社窗口单位业务技能练兵比武在线学习答题活动，全面提高工作人员业务能力和服务水平。落实“简证便民”措施，深化“一网、一门、一次”政务服务改革，全面完成就业创业登记、社会保险登记和劳动用工备案“三口合一”，实现“一窗通办”。加快推进网上服务大厅、移动端等渠道应用，构建全区社会保险公共服务智能化体系。

（八）持续推进招商引资工作。一是利用业务优势，拓宽渠道。继续在招商渠道上下功夫，利用大学生就业见习、农民工返乡创业园、就业技能培训等工作，多方搜集信息，以商招商。二是加强对接，做好牵线搭桥。重点走访企业家协会、商会等单位，加强与意向企业的沟通、对接，推介田家庵区区位优势，介绍招商引资政策及就业扶持政策，吸引有意向的企业、乡友来淮创业。三是强化跟踪，促进项目签约落地。对达成初步意向的企业，加强跟踪服务，千方百计促签约、促落地，真正让项目建得成、留得住、发展好。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算1278.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1278.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1278.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1278.11万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款1278.11万元，比2019年预算拨款增加1063.68万元，增长496.05%，主要原因专项业务费支出和其他支出变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1278.11万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1137.35万元，比2019年预算增加1053.73万元，增长13.6倍，增长原因主要是基本支出和项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算140.76万元，比2019年预算增加9.95万元，增长7.6%，增长原因主要是基本支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出128.3万元，其中：

工资福利支出114.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。商品服务支出6.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.15万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度收支总预算1278.11万元，收入来源为财政拨款收入，支出主要为一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年收入拨款1278.11万元，比2019年预算拨款增加1063.68万元，增长496.05%，主要原因专项业务费支出和其他支出变动。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年支出预算1278.11万元，比2019年预算拨款增加1063.68万元，增长496.05%。其中，其中基本支出128.3万元，占10.04%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出1149.8万元，占89.96%，主要用于人力资源事务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局无绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费财政拨款预算6.83万元，比2019年增加0.75万元，增长12.34%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年单位政府采购预算总额3.88万元。其中：局本级采购项目1项，需采购复印机1台，价值总计1.5万元；二级机构采购项目3项，需采购计算机2台，打印机2台，军装、制服及劳保用品2套，价值总计2.38万元。

（四）政府购买服务情况。

无政府购买服务

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
    2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了事业单位养老保险工作经费等21个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1213.26万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市XX委（局）2020年部门预算表

（以下为表样大致形式，包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单，表无数据也要公开空表，并在表下附注说明）。

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2020年区级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2020年区级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和1个局属预算单位。2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算增加（减少）0万元。“三公”经费较上年预算持平，具体原因是一是严控一般性支出。把“三公”经费的零增长作为预算编制硬指标，严格按照标准定额安排公用支出；二是强化“三公经费”预决算公开；三是严格执行年基本持平各种公务接待标准。

“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）未产生因公出国（境）费

（二）公务接待费预算0.90万元，主要用于加班就餐等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）无公务用车，故未产生公务用车购置及运行费。