淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年部门预算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年部门预算

 2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章。

（二）负责促进就业工作，拟订促进城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。

（三）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（五）贯彻落实省市劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者**工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（六）落实推进职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员福利和离退休政策和工资收入分配政策，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，田家庵区人力资源和社会保障局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持不懈抓好党建工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，提升党员干部的政治理论水平。推进意识形态工作。认真学习习近平总书记关于意识形态工作系列讲话精神，坚决执行省、市、区关于意识形态工作有关文件要求，塑造正确的价值观和舆论导向。全面落实条例。持续开展党组织标准化建设，指导党支部抓好巩固提升、争当先进，积极贯彻落实《中国共产党党组工作条例（试行）》，认真开展对照检查，对重点工作一抓到底。加强党风廉政建设。常态化开展党风廉政教育和“三个以案”警示教育，坚持党风廉政谈话制度，不断强化党员干部纪律规矩意识，时时刻刻为党员干部敲响警钟。

（二）全力以赴促进就业创业。进一步落实各项就业政策措施，鼓励企业吸纳就业，鼓励劳动者灵活就业，提升全年城镇新增就业数。积极开发就业岗位，大力开发公益性岗位，鼓励企业开发优质见习岗位吸纳毕业两年内未就业高校毕业生和16-24周岁失业青年参加就业见习。不断升级优化安成、现代农民工返乡创业园，加强创业服务，吸引更多农民工返乡就业创业。持续开展“春风行动”“就业帮扶”“行蓄洪区”等专场招聘会，搭建企业与劳动者线上线下就业信息平台。

（三）持续保障城镇居民增收。贯彻落实促进城镇居民增收新政策新举措，通过促进就业、引导创业、社会保险、工资增长、劳动保障等具体措施持续保障全区城镇居民增收，切实保障和改善民生。

（四）继续扩大社会保险覆盖面。加大宣传社会保险政策力度，不断增强群众参保意识，营造参保缴费的良好舆论氛围。鼓励小微企业、灵活就业人员、农民工等群体参保，持续推进“全民参保计划”。贯彻落实社保扶贫工作，加强部门协作，比对、完善建档立卡贫困人口相关信息，做好贫困人口代缴城乡居民养老保险工作。严格执行社保降费政策，降低企业成本，促进经济发展。

（五）加强人事人才队伍建设。继续加强事业单位人员建设与管理，做好事业单位人员招录工作，健全事业单位岗位绩效工资制度，规范职称申报审核和事业单位人员调动，做好全区中小学教师职称评审工作及教师“县管校聘”管理改革。加快推进技工大省建设，全面实施职业技能提升行动，做好新技工人员的选送培养。

（六）积极构建和谐劳动关系。做好劳动争议仲裁案件的接待、咨询和受理工作，持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，增强劳动人事争议预防和处理能力。严格落实办案责任制，对仲裁案件明确专人审查受理，按规定时限审理结案，并做到办案及时、公正、公开。坚决做好治欠保支工作，深入企业开展农民工工资支付情况专项检查，加强日常监察执法，特别是做好国庆、中秋等重要节日前农民工工资清欠工作，维护农民工合法权益和社会稳定。开展“双随机、一公开”执法检查，畅通劳动者举报投诉渠道，依法严厉查处欠薪违法行为，持续保持治欠保支高压态势。

（七）不断提升公共服务水平。持续开展人社窗口单位业务技能练兵比武在线学习答题活动，着力提高工作人员业务水平。继续开展窗口单位暗访调研，创新方式方法，提升暗访效果，注重发现深层次实质性问题，打造群众满意的人社服务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算1167.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1167.80万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1167.80万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1167.80万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款1167.80万元，比2020年预算拨款减少110.31万元，下降8.63%，主要原因为专项业务费支出和其他支出变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出1167.80万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算1033.99万元，比2020年预算减少103.36万元，下降原因主要是预算压减。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算133.82万元，比2020年预算减少6.94万元，下降原因主要是预算压减。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出137.15万元，其中：

工资福利支出116.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.51万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年收支总预算1167.80万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年收入预算1167.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1167.80万元，占100%，比2020年预算减少110.31万元，下降8.63%，下降原因主要是专项业务费支出和其他支出变动。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年支出预算1167.80万元，比2020年预算减少110.31万元，下降8.63%，下降原因主要是专项业务费支出和其他支出变动。其中，基本支出137.15万元，占11.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1030.65万元，占88.26%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村干部养老保险财政部分”项目。

（1）项目概述和内容：为全区在职村干部缴纳养老保险财政部分。

（2）立项依据：《关于印发<淮南市村干部社会基本养老保险暂行办法>的通知》（淮组字〔2009〕18号）、《淮南市人民政府办公室关于在职村干部参加城镇企业职工基本养老保险有关事项的通知》（淮府办秘〔2016〕160号）。

（3）起止时间：2021年1月-2021年12月。

（4）年度预算安排：96.52万元。

（5）绩效目标和指标：每月及时为村干部按规定缴纳养老保险，提高村干部工作积极性，为群众提供优质服务，提升村民幸福感、满意度。

2.“原公益性岗位人员补贴资金”项目。

（1）项目概述和内容：为全区原公益性岗位人员缴纳社保，发放生活补贴、年限补贴及职称补贴。

（2）立项依据：《关于我市公益性岗位人员实行分级管理的通知》（淮人社秘〔2017〕26号）、《关于做好公益性岗位人员相关工作的通知》（淮人社秘〔2019〕138号）、《关于印发<田家庵区城市社区工作者工作补贴办法>的通知》（田办发〔2016〕12号）。

（3）起止时间：2021年1月-2021年12月。

（4）年度预算安排：813.28万元。

    （5）绩效目标和指标：每月及时为原公益性岗位人员发放补贴并按规定缴纳社保费用。发放生活补贴预计511.92万元；缴纳社保费用单位部分预计202.96万元；发放年限补贴及职称补贴预计98.4万元。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算8.39万元，比2020年增加1.56万元，增长22.84%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款909.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 附表：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2021年部门预算表.XLS