淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

第一条  根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市田家庵区机构改革方案>的通知》（淮办秘〔2019〕14号）和《中共田家庵区委、田家庵区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（田发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条  区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。

第三条  区人力资源和社会保障局贯彻执行党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章。

（二）逐步建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订促进城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻落实省市劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）落实推进职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员人员福利和离退休政策和工资收入分配政策，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门决算构成

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                            公开07表

“注：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计676.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计676.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加206.10万元，增长43.8%，主要原因是专项业务费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计676.47万元，其中：财政拨款收入676.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计676.47万元，其中：基本支出209.88万元，占31.0%；项目支出466.58万元，占69.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计676.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计676.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加206.10万元，增长43.8%，主要原因是专项业务费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.10万元，增长43.8%，主要原因是专项业务费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出463.17万元，占68.5%；社会保障和就业支出（类）支出164.55万元，占24.3%；农林水支出（类）支出3.41万元，占0.5%；住房保障支出（类）45.34万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.11万元，支出决算为676.47万元，完成年初预算的52.9%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出变动。其中:基本支出209.88万元，占31.0%；项目支出466.58万元，占69.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为1064.81万元，支出决算为463.17万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.51万元，支出决算为158.51万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.34万元，支出决算为45.34万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出209.88万元，其中：人员经费142.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费67.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局机关运行经费支出67.79万元，比2019年增加37.89万元，增长126.7%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局无需要公开的部门绩效评价项目。

2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局无50万元以上的预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.30万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.30万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度未安排因公出国（境）。故2020年淮南市田家庵区人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0.30万元,与2020年度预算相比，减少0.20万元，下降40%，原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。2020年淮南市田家庵区人力资源和社会保障局国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），37人次（其中外事接待0人次）。主要是用于加班餐费。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年没有安排公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费0万元，原因是2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，原因是2020年没有安排公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开表.XLS