淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年单位预算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年单位预算

 2022年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年收支总表

2.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年收入总表

3.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年支出总表

4.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章制度政策。

（二）落实全民参保提升计划，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期参续保，基本实现全覆盖。全面推进城乡居保升档提标，落实城乡居民养老保险基础养老金正常调整机制。加强灵活就业养老保险覆盖面。做好企业离退休人员养老金资格认证工作，防止养老保险基金流失。

（三）稳步推进机关事业单位人员养老保险工作。规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作，加强事业单位人员考核，开展职称评审工作。

（四）完善就业创业服务，开展就业见习、公益性岗位开发等就业创业促进工程。落实企业减税降费、社保补贴等惠企利民政策，多渠道提高城镇居民收入。

（五）构建和谐劳动关系，加强劳动保障监察制度建设，以工程建设领域为重点，扎实开展根治欠薪专项行动。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持不懈抓好党建工作。推进意识形态工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，提升党员干部的政治理论水平。坚决贯彻执行省、市、区各项政策及文件要求。加强党风廉政建设，常态化开展党风廉政教育和“三个以案”警示教育，不断强化党员干部纪律规矩意识，时时刻刻为党员干部敲响警钟。

（二）全力以赴促进就业创业。进一步落实援企稳岗、就业促进各项政策措施，提升全年城镇新增就业数。完善公益性岗位开发工作，鼓励企业开发优质见习岗位吸纳高校毕业生和失业青年参加就业见习。

（三）持续保障城镇居民增收。贯彻落实促进城镇居民增收新政策新举措，通过促进就业、引导创业、社会保险、工资增长、劳动保障等具体措施持续保障全区城镇居民增收，切实保障和改善民生。

（四）继续扩大社会保险覆盖面。加大宣传社会保险政策力度，不断增强群众参保意识，营造参保缴费的良好舆论氛围。鼓励小微企业、灵活就业人员、农民工等群体参保，持续推进“全民参保计划”。

（五）加强人事人才队伍建设。继续加强事业单位人员建设与管理，做好事业单位人员招录工作，规范职称申报审核和事业单位人员调动，建立全区事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

（六）积极构建和谐劳动关系。做好治欠保支工作，深入企业开展农民工工资支付情况专项检查，加强日常监察执法，维护农民工合法权益和社会稳定。

（七）不断提升公共服务水平。持续开展人社窗口单位行风建设活动，着力提高工作人员业务水平。

第二部分 2022年单位预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年收支总预算1201.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年收入预算1201.8万元，其中，本年收入1201.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入1201.8万元，全部为一般公共预算拨款收入1201.8万元，占100%，比2021年预算增加167.81万元，增长16.23%，增长原因主要是项目资金预算变动。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年支出预算1201.8万元，比2021年预算增加167.81万元，增长16.23%，增长原因主要是项目支出变动。其中，基本支出56.9万元，占4.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1144.9万元，占95.27%，主要用于各项业务工作开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算1201.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1193.0万元，占99.27%；卫生健康支出3.4万元，占0.28%；住房保障支出5.4万元，占0.45%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出1201.8万元，比2021年预算增加167.81万元，增长16.23%，主要原因是专项业务费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1193.0万元，占99.27%；卫生健康支出3.4万元，占0.28%；住房保障支出5.4万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算41.7万元，比2021年预算减少992.29万元，下降95.6%，下降原因主要是行政运行功能科目资金转到其他人力资源和社会保障管理事务支出等其他科目。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算1144.9万元，比2021年预算增加1144.9万元，增长100%，增长原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.1万元，比2021年预算增加5.1万元，增加100%，增加原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.4万元，比2021年预算增加2.4万元，增加100%，增加原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目行政单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.0万元，比2021年预算增加1.0万元，增加100%，增加原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.8万元，比2021年预算增加3.8万元，增长100%，增长原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年使用预算一体化系统，增加功能科目提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出56.9万元，其中，人员经费47.7万元，公用经费9.1万元。

（一）人员经费47.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费9.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出1144.9万元，比2021年预算增加110.91万元，增长10.73%，增长原因主要是项目支出变动。主要包括：本年财政拨款安排1144.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1144.9万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出0.5万元，比2021年预算减少0.5万元，下降50%，下降原因主要是缩减财政开资。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村干部养老保险财政部分”项目。

（1）项目概述。

为在职村干部缴纳养老保险单位部分。

（2）立项依据。

《关于印发<淮南市村干部社会基本养老保险暂行办法>的通知》（淮组字〔2009〕18号）、《淮南市人民政府办公室关于在职村干部参加城镇企业职工基本养老保险有关事项的通知》（淮府办秘〔2016〕160号）。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。

2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。

为全区在职村干部每月按时足额缴纳养老保险单位部分。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金129.1万元。

（7）绩效目标。

每月及时足额为在职村干部按规定缴纳养老保险，提高村干部工作积极性，为群众提供优质服务，提升村民幸福感、满意度。

2.“原公益性岗位人员补贴资金”项目。

（1）项目概述。

为原公益性岗位人员缴纳社保，发放生活补贴、绩效等。

（2）立项依据。

《关于我市公益性岗位人员实行分级管理的通知》（淮人社秘〔2017〕26号）、《关于做好公益性岗位人员相关工作的通知》（淮人社秘〔2019〕138号）、田家庵区人民政府第110次政府常务会议纪要。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

（4）起止时间。

2021年1月-2021年12月。

（5）项目内容。

为全区原公益性岗位人员每月按时足额缴纳社保，发放生活补贴等。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金955.8万元。

（7）绩效目标。

每月及时为原公益性岗位人员发放补贴并按规定缴纳社保费用，提高工作积极性，为群众提供优质服务。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算9.1万元，比2021年预算减少0.27万元，下降2.88%，下降主要原因是商品和服务支出减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1084.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局预算公开表（2022）.xls