淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年单位预算

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心

2022年单位预算

2022年1月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年收支总表

2.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年收入总表

3.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年支出总表

4.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 单位概况

一、主要职责

    (一)承担全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。
    (二)承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作，组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务，开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。
    (三)承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。
    (四)承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。
    (五)承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。
    (六)促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。
    (七)协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。
    (八)协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。
    (九)承办区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年度部门预算只包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年在区委区政府的正确领导下，在市、区人社局的精心指导下，田家庵区公共就业管理服务中心将一如既往地贯彻中央、省、市关于“六稳六保”决策部署，立足“扩内需保就业保民生”的宗旨，紧扣市、区下达的各项指标任务，按照“六稳六保”要求，深入生产一线，为企业复工复产、居民增收做好服务。具体做好以下几方面工作：

（一）认真做好就业创业工作，加快促进居民增收，完成城镇新增就业8000人以上，实名制就业4000人以上。

（二）加大就业援助和就业帮扶工作力度，完成城镇失业人员再就业1000人以上，就业困难人员就业300人以上，确保城镇登记失业率在4.5%以内，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

（三）加强创业担保政策宣传力度，完成新增发放创业担保贷款10000万元以上。

（四）鼓励创业带动就业，认真开展创业培训工作，完成创业培训290人以上，认真做好一次性创业补贴和一次性创业补助资金的发放工作。

（五）认真做好补贴性职业技能培训工作，组织开展企业新录用人员岗前培训1000人以上；免费就业技能培训1500人以上;技能提升培训500人以上。

（六）健全完善安成、曹庵2个农民工返乡创业园运营管理机制，加大对创业园内企业的水电费补贴工作力度。新创建的曹庵现代农民工创业园已顺利通过市级审核，省人社厅已于2021年5月12 日公示，力争一次性通过省级抽查复核即可授牌。

（七）加大惠企惠民政策宣传力度，尽可能多地帮助企业复工复产，缓解企业生产压力。加大办理小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和一次性就业补贴的工作力度。

（八）认真开展“2+N”招聘会，采用线上招聘和线下招聘相结合的方式，每月开展2场以上线下大型招聘会，积极促进企业与劳动力、人才供需有效对接。开展行蓄洪区就业帮扶招聘会3场以上。

（九）规范做好就业困难人员社保补贴和老农保并轨工作。完成老农保并轨存量的人数的三分之一，加大就业困难人员社保补贴工作力度。

（十）认真做好乡村振兴和就业帮扶工作，加大贫困人员交通补贴力度，倡导“一人就业，全家富裕”的理念，确保全区零就业家庭清零。

    （十一）认真做好退捕禁捕渔民就业帮扶工作。组织开展退捕渔民就业帮扶招聘会3场，举办家政服务、健康照护专业技能培训班2期以上，确保有就业技能培训意愿的退捕禁捕渔民应培尽培。

第二部分 2022年单位预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年收支总预算117.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年收入预算117.9万元，其中，本年收入117.9万元，上年结转结余0万元。

本年收入117.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入117.9万元，占100.0%，比2021年预算减少15.92万元，减少13.5%，减少原因:主要是项目减少。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年支出预算117.9万元，，比2021年预算减少15.92万元，减少13.5%，减少原因:主要是项目减少,其中，基本支出82.7万元，占70.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出35.2万元，占29.86%,主要用于主要用于相关业务工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算117.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款117.9万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入117.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.5万元，占89.48%；卫生健康支出3.6万元，占3.06%；住房保障支出8.8万元，占7.46%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出117.9万元，比2021年预算减少15.92万元，少13.5%，主要原因：主要是项目减少. 

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.6万元，占89.57%；卫生健康支出3.6万元，占3.05%；住房保障支出8.8万元，占7.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算35.2万，比2021年预算增加35.2万元，增加100%，增加原因主要是今年预算使用预算一体化系统，功能科目增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算60万元，比2021年预算减少 73.82万元，下降55.16%，下降原因主要是事业运行功能科目资金转到卫生健康及住房保障科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，增长100.0%，增长原因主要是退休人员增加提租补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.3万元，比2021年预算增加8.3万元，增加100%，增加原因：增加功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.1万元，比2021年预算增加2.1万元，增加100%，增加原因增加功能科目机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.6万元，比2021年预算增加3.6万元，增加100%，增加原因增加功能科目事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.2万元，比2021年预算增加6.2万元，下降8.8%增加100%，增加原因:增加功能科目住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增加100%，增长原因主要是提租补贴第一年纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出82.7万元，其中，人员经费78.3万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费78.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费4.4万主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算拨款项目支出35.2万元，比2021年预算减少25.66万元，下降42.16%，下降原因主要是缩减财政开资。主要包括：本年财政拨款安排35.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.2万元）。2022年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年单位政府采购预算总额0.3万元，比2021年预算减少0.7万元，70%，下降原因主要是缩减财政开资。政府采购货物预算0.3府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。财政专户管理资金和单位资金没有安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心2022年政府采购预算为0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年淮南市田家庵区公共就业管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区公共就业管理服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

    附表： 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心部门预算公开表（2022）.xls