淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年部门预算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章制度政策。

（二）落实全民参保提升计划，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期参续保，基本实现全覆盖。全面推进城乡居保升档提标，落实城乡居民养老保险基础养老金正常调整机制。加强灵活就业养老保险覆盖面。做好企业离退休人员养老金资格认证工作，防止养老保险基金流失。

（三）稳步推进机关事业单位人员养老保险工作。规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作，加强事业单位人员考核，开展职称评审工作。

（四）完善就业创业服务，开展就业创业促进工程，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，促进就业形势稳定。落实各项惠企利民政策，多渠道提高城镇居民收入。

（五）构建和谐劳动关系，加强劳动保障监察制度建设，以工程建设领域为重点，扎实开展根治欠薪专项行动。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）全力提升就业创业质量。进一步落实援企稳岗、就业促进各项政策措施，持续开展“四进一促”稳就业专项活动，提升全年城镇新增就业数。抓好抓实居民增收工作，加强落实促进城镇居民增收新政策新举措，拓宽居民收入渠道。

（二）稳步扩大社会保障覆盖。做好“双招双引”新注册企业参保工作，推进养老保险参保扩面，大力宣传人社惠企利民政策。

（三）积极构建和谐劳动关系。深入落实《保障农民工工资支付条例》，持续做好全国根治欠薪线索反映平台、12345 市长热线等渠道信息收集与处理，推进根治拖欠农民工工资工作。

（四）提高人事人才管理水平。认真贯彻人才文件精神，促进人才工作服务水平提升。持续推进管理岗位职员等级晋升制度，推进岗位动态调整和统筹管理，不断推进全区事业单位人才成长。

（五）努力营造一流营商环境。加强人力资源创新服务。贯彻落实人力资源创新优惠政策，加强“双随机、一公开”执法检查力度，规范企业用工管理。

（六）实施“人社服务快办行动”。持续做好窗口为民服务，推动快办提速，简化办事流程。推进打包事项由简单整合向流程深度融合转变，不断优化便民服务。

第二部分 2024年部门预算表

                                                                 部门公开表1

   淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                         部门公开表3

              淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                               部门公开表4

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                                 部门公开表7

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                         部门公开表10

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                          部门公开表11

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收支总预算960.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年收入预算960.4万元，其中，本年收入960.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入960.4万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加72.58万元，增长8.18%，增长原因主要是社保缴费基数上调，导致项目资金预算增长。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年支出预算960.4万元，比2023年预算增加72.58万元，增长8.18%，增长原因主要是社保缴费基数上调，导致项目资金预算增长。其中，基本支出222.2万元，占23.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出738.2万元，占76.86%，主要用于各项业务工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算960.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出925.5万元，占96.37%；卫生健康支出8.2万元，占0.85%；住房保障支出26.7万元，占2.78%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出960.4万元，比2023年预算增加72.58万元，增长8.18%，主要原因是社保缴费基数上调，导致项目资金预算增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出925.5万元，占96.37%；卫生健康支出8.2万元，占0.85%；住房保障支出26.7万元，占2.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算591.3万元，比2023年预算减少4.61万元，下降0.77%，下降原因主要是行政在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算32.8万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.12%，增长原因主要是事业在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算159.6万元，比2023年预算增加39.6万元，增长33%，增长原因主要是村干部养老保险缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算94.2万元，比2023年预算增加20.07万元，增长27.07%，增长原因主要是事业在职人员增加、工资增长。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算14.1万元，比2023年预算增加14.1万元，增长100%，增长原因主要是科目变更。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.85%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.9万元，比2023年预算增加1.52万元，增长7.84%，增长原因主要是事业在职人员增加,养老金基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.5万元，比2023年预算增加0.81万元，增长8.36%，增长原因主要是事业在职人员增加,养老金基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算减少0.36万元，下降11.39%，下降原因主要是行政在职人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加0.85万元，增长25.37%，增长原因主要是事业在职人员增加,基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算减少0.19万元，下降14.73%，下降原因主要是行政在职人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.7万元，比2023年预算增加1.17万元，增长8.05%，增长原因主要是在职人员增加,公积金基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11万元，比2023年预算增加1.97万元，增长21.82%，增长原因主要是工资增加提租补贴基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出222.2万元，其中，人员经费208.6万元，公用经费13.5万元。

（一）人员经费208.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.5万元，主要包括：办公费、咨询费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出738.2万元，比2023年预算增加57.25万元，增长8.4%，增长原因主要是社保缴费基数上调。主要包括：本年财政拨款安排738.2万元（其中，一般公共预算拨款安排738.2万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“原公益性岗位人员社保、工资、绩效、社工证补贴等相关资金”项目。

（1）项目概述。

为全区原公益性岗位人员每月缴纳社保、发放生活补贴（工资）、社工证补贴、绩效等。

（2）立项依据。

《关于我市公益性岗位人员实行分级管理的通知》（淮人社秘〔2017〕26号）、《关于做好公益性岗位人员相关工作的通知》（淮人社秘〔2019〕138号）、田家庵区人民政府第110次政府常务会议纪要。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。

    2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。

为全区原公益性岗位人员每月按时足额缴纳社保、发放工资及绩效。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金380.7万元

（7）绩效目标。

每月及时为原公益性岗位人员发放工资补贴并按规定缴纳社保费用，发放绩效工资，提高工作积极性，为群众提供优质服务。

2.“村干部养老保险财政部分”项目。

（1）项目概述。

为全区在职村干部缴纳养老保险单位部分。

（2）立项依据。

《关于印发<淮南市村干部社会基本养老保险暂行办法>的通知》（淮组字〔2009〕18号）、《淮南市人民政府办公室关于在职村干部参加城镇企业职工基本养老保险有关事项的通知》（淮府办秘〔2016〕160号）。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局。

    （4）起止时间。

    2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。

为全区在职村干部每月按时足额缴纳养老保险单位部分。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金159.6万元。

（7）绩效目标。

每月及时足额为在职村干部按规定缴纳养老保险，提高村干部工作积极性，为群众提供优质服务，提升村民幸福感、满意度。