淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金项目绩效评价报告

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章。

（二）加强就业保障，做好就业促进工作，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，提高全区城镇居民人均可支配收入。

（三）推进社会保险扩面征缴，统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。

（四）完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。开展保障农民工工资支付执法检查，加强工资支付动态监测，健全常态化保障农民工工资支付机制。会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（五）按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、调动、考核等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案，做好工程系列初级职称评审工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。  

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较,构成一致。

纳入淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计925.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计925.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少224.24万元，下降19.51%，主要原因是项目资金预算及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计925.27万元，其中：财政拨款收入925.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计925.27万元，其中：基本支出187.37万元，占20.25%；项目支出737.91万元，占79.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计925.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计925.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少224.24万元，下降19.51%，主要原因是项目资金预算及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.27万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.24万元，下降19.51%。主要原因是项目资金预算及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.39万元，占0.26%;社会保障和就业（类）支出892.82万元，占96.49%；卫生健康（类）支出7.26万元，占0.78%；住房保障（类）支出22.81万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.82万元，支出决算为925.27万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目。其中:基本支出187.37万元，占20.25%；项目支出737.91万元，占79.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为595.91万元，支出决算为522.32万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用变动。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的20.18%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目经费减少；二是缩减财政开支。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.90万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是追加资金使用科目不同。    

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.13万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

9.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.20万元，决算数大于预算数的主要原因是按市局要求追加项目资金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出187.37万元，其中：人员经费178.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费8.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局机关运行经费支出8.6万元，比2022年增加1.55万元，增长21.99%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

      2023年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金716.88万元。从评价情况看，项目实施目标明确、依据准确、措施规范，资金拨付及时，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度淮南市田家庵区人力资源和社会保障局较好地完成了各项目标工作任务，对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金314.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目能够按要求完成目标任务，基本实现了预期绩效目标。

组织对“淮南市田家庵区人力资源和社会保障局（本级）”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金710.26万元。从评价情况看，单位预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门支出效益良好，各项目能够按要求完成目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为374.56万元，执行数为314.68万元，完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：一是每月按规定足额为全区原公益性岗位人员缴纳社保、发放生活补贴、社工证补贴；二是及时发放补贴、按规定调整社保基数，及时缴纳社保，提高工作人员积极性。 发现的主要问题及原因：编制项目预算时预留社保基数调整及补贴增加的空间较大，预算执行率不够高。下一步改进措施：2024编制项目预算时尽量压减预算资金预留空间。

原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表.xlsx

      2023年度项目支出绩效自评表及原公益性岗位人员社保工资社工证补贴等相关资金项目绩效评价报告.doc