淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年单位预算

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年单位预算

2025年1月

目  录

第一部分淮南市田家庵区人才综合服务中心概况

1. 主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年淮南市田家庵区人才综合服务中心预算表

1.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收支总表

2.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收入总表

3.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年支出总表

4.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年淮南市田家庵区人才综合服务中心预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市田家庵区人才综合服务中心概况

一、 主要职责

 (一)承担全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作。
    (二)承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作，组织创业培训、培育创业平台、转化创业项目、提供创业服务，开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。
    (三)承担组织本行政区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，逐步建立实名制数据库和失业预警机制。
    (四)承担对就业困难人员实施就业援助等事务性工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。
    (五)承担就业技能培训、创业培训等事务性工作，拟订就业专项资金使用计划。
    (六)促进本行政区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。
    (七)协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。
    (八)协助做好本行政区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。
    (九)承办区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、淮南市田家庵区人才综合服务中心预算构成

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

2025年在区委区政府的正确领导下，在市、区人社局的精心指导下，淮南市田家庵区人才综合服务中心将一如既往地贯彻中央、省、市关于“六稳六保”决策部署，立足“扩内需保就业保民生”的宗旨，紧扣市、区下达的各项指标任务，按照“六稳六保”要求，深入生产一线，为企业复工复产、居民增收做好服务。具体做好以下几方面工作：

（一）认真做好就业创业工作，加快促进居民增收，完成城镇新增就业8000人以上，实名制就业4000人以上。

（二）加大就业援助和就业帮扶工作力度，完成城镇失业人员再就业1000人以上，就业困难人员就业300人以上，确保城镇登记失业率在4.5%以内，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

（三）加强创业担保政策宣传力度，完成新增发放创业担保贷款10000万元以上。

（四）鼓励创业带动就业，认真开展创业培训工作，完成创业培训290人以上，认真做好一次性创业补贴和一次性创业补助资金的发放工作。

（五）认真做好补贴性职业技能培训工作，组织开展企业新录用人员岗前培训1000人以上；免费就业技能培训1500人以上;技能提升培训500人以上。

（六）健全完善安成、曹庵2个农民工返乡创业园运营管理机制，加大对创业园内企业的水电费补贴工作力度。新创建的曹庵现代农民工创业园已顺利通过市级审核，省人社厅已于2021年5月12 日公示，力争一次性通过省级抽查复核即可授牌。

（七）加大惠企惠民政策宣传力度，尽可能多地帮助企业复工复产，缓解企业生产压力。加大办理小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和一次性就业补贴的工作力度。

（八）认真开展“2+N”招聘会，采用线上招聘和线下招聘相结合的方式，每月开展2场以上线下大型招聘会，积极促进企业与劳动力、人才供需有效对接。开展行蓄洪区就业帮扶招聘会3场以上。

（九）规范做好就业困难人员社保补贴和老农保并轨工作。完成老农保并轨存量的人数的三分之一，加大就业困难人员社保补贴工作力度。

（十）认真做好乡村振兴和就业帮扶工作，加大贫困人员交通补贴力度，倡导“一人就业，全家富裕”的理念，确保全区零就业家庭清零。

（十一）认真做好退捕禁捕渔民就业帮扶工作。组织开展退捕渔民就业帮扶招聘会3场，举办家政服务、健康照护专业技能培训班2期以上，确保有就业技能培训意愿的退捕禁捕渔民应培尽培。        

                  第二部分 2025年淮南市田家庵区人才综合服务中心预算表

                                                                                                                                             单位公开表1

                             淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收支总表

                                                                                                                                                 单位：万元

                                                                                                                       单位公开表2

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                                                                                     单位：万元

                                                            单位公开表3

        淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

   单位：万元

                                                                                     单位公开表4

                       淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                                                                                             单位：万元

                                                                     单位公开表5

 淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                                                                                                     单位：万元

                                         单位公开表6

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                               单位：万元

                                                                                                                                              单位公开表7

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                                  单位：万元

注：淮南市田家庵区人才综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

    单位公开表8

                                                                                                                                                                  单位公开表9

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                                                                                                    单位：万元

                                                                                                                                 单位公开表10

注：淮南市田家庵区人才综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                                                                     单位公开表11

注：淮南市田家庵区人才综合服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年淮南市田家庵区人才综合服务中心预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人才综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收支总预算157.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年收入预算157.9万元，其中，本年收入157.9万元。

本年收入157.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入157.9万元，比2024年预算减少9.8万元，下降5.8%，下降原因主要是人员变动，项目减少。

  三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年支出预算157.9万元，比2024年预算减少9.8万元，下降5.8%，下降原因主要是人员变动，项目减少。其中，基本支出131.1万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26.9万元，占17%，主要用于日常业务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年财政拨款收支预算157.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.9万元，占88.6%；卫生健康支出3.8万元，占2.4%；住房保障支出14.2万元，占9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算支出157.9万元，比2024年预算减少9.8万元，下降5.8%，下降原因主要是人员变动，项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出139.9万元，占88.6%；卫生健康支出3.8万元，占2.4%；住房保障支出14.2万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算26.9万元，比2024年预算减少5.9万元，下降18%，下降原因主要是缩减财政开支。

 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少4.2万元，下降4.5%，下降原因主要是人员变动。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算5.5万元，比2024年预算增加5.5万元，增长100%，增长原因主要是新增遗属补助。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算11.7万元，比2024年预算减少1.2万元，下降9.3%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.9万元，比2024年预算减少0.5万元，下降7.8%，下降原因主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.8万元，比2024年预算减少0.4万元，下降9.5%，下降原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算8.8万元，比2024年预算减少0.9万元，下降9.3%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.4万元，比2024年预算减少2.1万元，下降28%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年一般公共预算基本支出131万元，其中，人员经费126.5万元，公用经费4.5万元。

（一）人员经费126.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年预算共安排项目支出26.9万元，比2024年预算减少5.9万元，下降18%，下降原因主要是缩减财政开支。主要包括：本年财政拨款安排26.9万元（其中，一般公共预算拨款安排26.9万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“就业促进保障经费”项目。

（1）项目概述。全年就业工作支出

（2）立项依据。区会议纪要

（3）实施主体。淮南市田家庵区人才综合服务中心

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。就业促进保障经费。

（6）年度预算安排。14万

（7）绩效目标。促进更高质量就业，激发技术人才创新创业活力。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人才综合服务中心非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人才综合服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区人才综合服务中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区人才综合服务中心2025年度项目支出绩效目标.doc

附件：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局预算公开表（2025）-人才中心.xls