淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年部门预算

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年部门预算

 

 

2025年1月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收支总表

2.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收入总表

3.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年支出总表

4.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，组织实施市人力资源和社会保障事业发展的政策、规章。

（二）负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，保持就业形势稳定。落实各项惠企利民政策，多渠道提高城镇居民收入。

（三）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施全国养老保险统筹办法和全国统一的养老保险关系转续办法。全面推进城乡居保升档提标，落实城乡居民养老保险基础养老金正常调整机制。加强灵活就业养老保险覆盖面。做好企业离退休人员养老金资格认证工作，防止养老保险基金流失。

（四）贯彻落实职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。稳步推进机关事业单位人员养老保险工作。

（六）构建和谐劳动关系，贯彻落实省、市劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）全力提升就业创业质量。进一步落实援企稳岗、就业促进各项政策措施，持续开展稳就业专项活动，提升全年城镇新增就业数。抓好抓实居民增收工作，加强落实促进城镇居民增收新政策新举措，拓宽居民收入渠道。

（二）稳步扩大社会保障覆盖。做好新注册企业参保工作，推进养老保险参保扩面，大力宣传人社惠企利民政策。

（三）积极构建和谐劳动关系。深入落实《保障农民工工资支付条例》，持续做好全国根治欠薪线索反映平台、12345 市长热线等渠道信息收集与处理，推进根治拖欠农民工工资工作。

（四）提高人事人才管理水平。认真贯彻人才文件精神，促进人才工作服务水平提升。持续推进管理岗位职员等级晋升制度，推进岗位动态调整和统筹管理，不断推进全区事业单位人才成长。

（五）努力营造一流营商环境。加强人力资源创新服务。贯彻落实人力资源创新优惠政策，加强“双随机、一公开”执法检查力度，规范企业用工管理。

（六）实施“人社服务快办行动”。持续做好窗口为民服务，推动快办提速，简化办事流程。推进打包事项由简单整合向流程深度融合转变，不断优化便民服务。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                                                                                                                     部门公开表1

                          淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收支总表

                                                                                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收入总表

                                                                                                                                                                                         单位：万元

            

                                             部门公开表3

              淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年支出总表                                                                                                                       

单位：万元

                                                             

                                                  部门公开表4

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总表

                                                                                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出表

                                                                                                                                           单位：万元

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                         单位：万元

 

                                                                                                                                              部门公开表7

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                        单位：万元

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                             部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年项目支出表

                                                                                                                                                                                      单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位 资金

一般公共预算

政府性 基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性 基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

村干部养老保险财政部分

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

167.0

167.0

特定目标类

党建经费

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

0.5

0.5

特定目标类

基层特岗人员公积金、工龄工资、绩效、社工证补贴、考核等相关资金

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

136.0

136.0

特定目标类

机关事业单位工资及养老保险审批管理支出

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

1.0

1.0

特定目标类

企事业专业技术人才职称评审工作相关经费

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

1.0

1.0

特定目标类

区治欠办公室运转支出及劳动监察相关支出

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

1.5

1.5

特定目标类

人社窗口保障经费

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

4.7

4.7

特定目标类

人社事务运行保障相关经费

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

16.4

16.4

特定目标类

事业单位及特岗等人才招录评审管理培训及考核评比、档案管理等支出

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

3.0

3.0

特定目标类

原公益性岗位人员社保、工资、绩效、社工证补贴等相关资金

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

312.0

312.0

特定目标类

党建经费

淮南市田家庵区人才综合服务中心

0.3

0.3

特定目标类

就业促进保障经费

淮南市田家庵区人才综合服务中心

14.0

14.0

特定目标类

就业促进行动(暖民心工程)

淮南市田家庵区人才综合服务中心

5.0

5.0

特定目标类

劳动人事仲裁院经费

淮南市田家庵区人才综合服务中心

1.0

1.0

特定目标类

老农保并轨

淮南市田家庵区人才综合服务中心

2.0

2.0

特定目标类

事业运转经费

淮南市田家庵区人才综合服务中心

2.6

2.6

特定目标类

新徽菜名徽厨(暖民心工程）

淮南市田家庵区人才综合服务中心

2.0

2.0

合 计

670.0

670.0

                                                         部门公开表10

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  部门公开表11

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收支总预算874万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年收入预算874万元，其中，本年收入874万元，上年结转收入0万元。

本年收入874万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少86.4万元，下降9%，下降原因主要是人员减少，导致项目资金预算减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年支出预算874万元，比2024年预算减少86.4万元，下降9%，下降原因主要是人员减少，导致项目资金预算减少。其中，基本支出204万元，占23.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出670万元，占76.7%，主要用于各项业务工作开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算874万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出844.5万元，占96.6%；卫生健康支出7.2万元，占0.8%；住房保障支出22.3万元，占2.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出874万元，比2024年预算减少86.4万元，下降9%，主要原因是人员减少，导致项目资金预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出844.5万元，占96.6%；卫生健康支出7.2万元，占0.8%；住房保障支出22.3万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算210.4万元，比2024年预算减少380.9万元，下降64.4%，下降原因主要是项目资金使用科目变更。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算26.9万元，比2024年预算减少5.9万元，下降18%，下降原因主要是缩减财政开支。

 

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算167万元，比2024年预算增加7.4万元，增长4.6%，增长原因主要是村干部养老保险缴费基数上调。

 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少4.2万元，下降4.5%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算313万元，比2024年预算增加298.9万元，增长2119.9%，增长原因主要是项目资金使用科目变更。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算4.6万元，比2024年预算增加2.4万元，增长109.1%，增长原因主要是增加一名退休人员。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算5.5万元，比2024年预算增加5.5万元，增长100%，增长原因主要是新增遗属补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算18.1万元，比2024年预算减少2.8万元，下降13.4%，下降原因主要是在职人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算9.0万元，比2024年预算减少1.5万元，下降14.3%，下降原因主要是在职人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算减少0.3万元，下降10.7%，下降原因主要是在职人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.8万元，比2024年预算减少0.4万元，下降9.5%，下降原因主要是人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算减少0.2万元，下降18.2%，下降原因主要是在职人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.6万元，比2024年预算减少2.1万元，下降13.4%，下降原因主要是在职人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.7万元，比2024年预算减少2.3万元，下降20.9%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出204万元，其中，人员经费192.4万元，公用经费11.6万元。

（一）人员经费192.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.6万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年预算共安排项目支出670万元，比2024年预算减少68.2万元，下降9.2%，下降原因主要是在职人员减少。主要包括：本年财政拨款安排670万元（其中，一般公共预算拨款安排670万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“原公益性岗位人员社保、工资、绩效、社工证补贴等相关资金”项目。

（1）项目概述。

为全区原公益性岗位人员每月缴纳社保、发放生活补贴（工资）、社工证补贴、绩效等。

（2）立项依据。

《关于我市公益性岗位人员实行分级管理的通知》（淮人社秘〔2017〕26号）、《关于做好公益性岗位人员相关工作的通知》（淮人社秘〔2019〕138号）、田家庵区人民政府第110次政府常务会议纪要。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。

    2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。

为全区原公益性岗位人员每月按时足额缴纳社保、发放工资及绩效。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金312万元

（7）绩效目标。

每月及时为原公益性岗位人员发放工资补贴并按规定缴纳社保费用，发放绩效工资，提高工作积极性，为群众提供优质服务。

 

2.“村干部养老保险财政部分”项目。

（1）项目概述。

为全区在职村干部缴纳养老保险单位部分。

（2）立项依据。

《关于印发<淮南市村干部社会基本养老保险暂行办法>的通知》（淮组字〔2009〕18号）、《淮南市人民政府办公室关于在职村干部参加城镇企业职工基本养老保险有关事项的通知》（淮府办秘〔2016〕160号）。

（3）实施主体。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局。

    （4）起止时间。

    2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。

为全区在职村干部每月按时足额缴纳养老保险单位部分。

（6）年度预算安排。

一般公共预算资金167万元。

（7）绩效目标。

每月及时足额为在职村干部按规定缴纳养老保险，提高村干部工作积极性，为群众提供优质服务，提升村民幸福感、满意度。

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年机关运行经费财政拨款预算7.1万元，比2024年预算减少1.4万元，下降16.5%，下降主要原因是行政在职人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款670万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

   附件： 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2025年度项目支出绩效目标.doc

   附件：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局预算公开表（2025）.xls

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