2020年部门预算信息

淮南市田家庵区城乡建设局

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实区委区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和人民防空工作的集中统一领导，贯彻国家省、市城乡建设部门有关城市建设、村镇建设管理工作的方针、政策、法律、法规和有关规范；配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作；牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；配合市城乡建设局做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化；指导全区村镇建设工作，负责村镇工程建设的指导和技术服务，负责指导农村危房改造工作，指导全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作；贯彻执行国家有关人民防空的法律法规和方针政策；参与或协助制定本行政区人民防空事业的中长期发展规划；负责人民防空宣传教育工作；配合市人防办，做好区域内人防工程的建设和管理，做好区直管人防工程的管理工作；战时组织全区人民防空袭斗争；承办区委、区政府及主管部门交办的人防工作的其他事项；完成区委、区政府交办的安全生产职责和其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区城乡建设局2020年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、继续做好小街小巷的整治工作。

    工作措施：一是进行详细摸底，系统研究2020年工作任务，制定工作计划。二是协调资金供给，倒排工期。三是加强部门联动，形成合力。四是强调人性化设计，方便群众。五是严抓工程质量，加强施工调度和监管。

2、做好19年农村公路验收工作和20年建设任务。

工作措施：一是深化组织领导，制定工作方案，抓好组织落实。二是夯实工作责任，分解工作任务，细化建设目标。三是强化资金保障。

3、继续做好城市水环境治理工作。

工作措施：一是严格落实工作责任，突出工作重点，细化整改方案，逐条逐项落实整改措施。二是进一步落实属地管理责任，制定“一河一策”整治方案，推进落实控源截污、清淤疏浚、垃圾清理等实质性工程措施。

4、做好建筑工地安全生产和扬尘治理工作。

工作措施：按照“围墙内管死、围墙外管好”的原则，签订文明工地责任书，落实安全生产、封闭施工、文明施工。对建筑工地进行安全生产检查，对不符合规范的施工工地及时提出整改意见。要求全区所有在建工地严格落实“六个百分百”标准，做好扬尘防治工作。

5、继续做好文明创建工作。

工作措施：一是严格落实包保责任，安排职工做好志愿者活动。二是积极协调配合市区相关部门做好城市破损道路修复、绿化提升、建筑工地公益围挡设置等工作。

6、做好信访维稳、扫黑除恶、环保整改等相关工作。

工作措施：一是提高政治站位，对上级交办的工作照单全收，积极整改。二是要站在群众立场，加强对工作的思考。

7、加大招商引资力度，创造良好的投资环境。

工作措施：一是解放思想，更新观念。二是创新理念，积极外出寻找投资。

8、继续做好人防宣传等相关重点工作。

工作措施：一是加大宣传力度，利用多个宣传日全方位开展宣传。二是加大宣传投入。三是积极对接市人防办把握好相关政策并争取支持。

9、完成区委、区政府交办的工作。

第二部分 2020年部门预算表

详见附件。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2020年财政拨款收支预算69.5852万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款69.5852万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入69.5852万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出69.5852万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2020年一般公共预算拨款69.5852万元，比2019年预算拨款减少446.5259万元，减少86.517399%，主要原因：机构改革房产管理局划出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出69.5852万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2020年预算69.5852万元，比2019年预算拨款减少446.5259万元，减少86.517399%，主要原因：机构改革房产管理局划出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2020年一般公共预算基本支出69.5852万元，其中：

工资福利支出39.7806万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出29.4566万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.348万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区城乡建设局2020年收支总预算69.5852万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2019年收入预算69.5852万元，其中：一般公共预算拨款收入69.5852万元，占100%，比2019年预算拨款减少446.5259万元，减少86.517399%，主要原因：机构改革房产管理局划出。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2020年支出预算69.5852万元，比2019年预算拨款减少446.5259万元，减少86.517399%，主要原因：机构改革房产管理局划出。

其中，城乡社区支出69.5852万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2020年预算中按规定不需要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区城乡建设局2020年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2020年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区城乡建设局无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市田家庵区城乡建设局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2020年项目支出按规定不需要设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

淮南市田家庵区城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2020年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2020年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2020年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，为局本级。2020年，“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算增加0.30万元，具体原因是工作量和检查任务增加。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算2.00万元，主要用于公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

联系人：淮南市田家庵区城乡建设局

联系方式：2698069

2020年部门预算.XLS