淮南市田家庵区城乡建设局2021年部门预算

淮南市田家庵区城乡建设局

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门国有资本经营收支预算表

6.2021年部门收支预算总表

7.2021年部门收入预算总表

8.2021年部门支出预算总表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年市级部门专项资金清单

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于城乡建设和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实区委区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和人民防空工作的集中统一领导，贯彻国家省、市城乡建设部门有关城市建设、村镇建设管理工作的方针、政策、法律、法规和有关规范；配合市职能部门做好农村公路的管理养护工作；牵头负责建成区内小街小巷维修改造工作；配合市城乡建设局做好国家节水型城市创建工作，加强对创建工作的指导、协调和深化；指导全区村镇建设工作，负责村镇工程建设的指导和技术服务，负责指导农村危房改造工作，指导全区小城镇和村庄宜居环境的改善工作；贯彻执行国家有关人民防空的法律法规和方针政策；参与或协助制定本行政区人民防空事业的中长期发展规划；负责人民防空宣传教育工作；配合市人防办，做好区域内人防工程的建设和管理，做好区直管人防工程的管理工作；战时组织全区人民防空袭斗争；承办区委、区政府及主管部门交办的人防工作的其他事项；完成区委、区政府交办的安全生产职责和其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区城乡建设局2021年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、继续做好建筑企业健康发展工作。

    工作措施：一是疫情防控不松懈，坚持建筑工地疫情防控检查常态化。二是坚持做到结合我区实际，积极顺应大趋势、落实大战略、谋划大工程、推动大项目。

2、做好老旧小区改造工作。

工作措施：一是实地摸底调查，对于符合改造要求的，明确改造范围及任务。二是充分尊重民意，坚持以居民为主体，调动居民参与老旧小区改造提升全过程，实现“共谋、共建、共管”。

3、继续做好小街小巷的整治改造工作。

工作措施：一是协调资金供给，争取更多的资金保障。二是充分摸排，合理确定整治改造对象。三是严抓工程质量，加强施工调度和监管。

4、继续做好四好农村路建设工作。

工作措施：一是强化资金保障,加强上下沟通、部门协调。二是广泛宣传四好农村路建设相关政策，提高群众的知晓率和参与度。

5、继续做好城市水环境治理工作。

工作措施：一是坚持问题导向，突出工作重点，细化整改方案，逐条逐项落实整改措施。二是进一步落实属地管理责任，推进落实控源截污、清淤疏浚、垃圾清理等实质性工程措施。

6、做好建筑工地安全生产和扬尘治理工作。

工作措施：坚持常态化建筑工地安全生产检查，要求全区所有在建工地严格落实“六个百分百”标准，做好工地扬尘防治、食品安全等工作。

7、继续做好文明创建工作。

工作措施：一是严格落实包保责任，安排职工积极参加志愿者活动。二是积极协调配合市区相关部门做好城市破损道路修复、绿化提升、建筑工地公益围挡设置等工作。

8、做好信访维稳、环保整改等相关工作。

工作措施：一是提高政治站位，对上级交办的工作照单全收，坚决落实。二是站在群众立场，加强对工作的思考。

9、继续做好人防工作。

工作措施：一是利用“5.12”“9.18”等时间节点，全方位开展人民防空宣传，让和平时期的人民防空更贴近生活、更贴近群众。二是积极配合市人防办开展好相关训练、演练，不断加强基层人防工作站建设。

10、区委、区政府交办的其它工作

第二部分 2021年部门预算表

详见附件。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年财政拨款收支预算1386.2945万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1386.2945万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1386.2945万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：城乡社区支出1386.2945万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2021年一般公共预算拨款1386.2945万元，比2020年预算拨款增加1316.7093万元，增加1892%，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出1386.2945万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021年预算1386.2945万元，比2020年预算拨款增加1316.7093万元，增加1892%，主要原因：项目增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1386.2945万元，其中：

工资福利支出34.6298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助、商品和服务支出1353.6247万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区城乡建设局2021年收支总预算1386.2945万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年收入预算1386.2945万元，其中：一般公共预算拨款收入1386.2945万元，占100%，比2020年预算拨款增加1316.7093万元，增加1892%，主要原因：项目增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区城乡建设局2021年支出预算1386.2945万元，比2020年预算拨款增加1316.7093万元，增加1892%，主要原因：项目增加。

其中，城乡社区支出1386.2945万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2021年预算中按规定不需要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区城乡建设局2021年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2021年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区城乡建设局无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区城乡建设局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区城乡建设局2021年项目支出按规定不需要设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

淮南市田家庵区城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2021年市级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2021年市级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，为局本级。2021年，“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较上年预算减少2万元，具体原因是公务接待减少。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）无公务接待费预算。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

联系人：淮南市田家庵区城乡建设局

联系方式：2698069

 2021年预算定城建(4).XLS