淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年预算

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安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批。

二、单位预算构成

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一、做好公共租赁住房及物业监管方面的信访维稳工作。

二、继续做好公共租赁住房新增申请户资格审核及已入住申请户年度动态审核工作，做好租赁补贴审核上报工作。

三、继续做好对物业企业行为规范的指导和监管，做好物业投诉受理工作；加强对业主大会成立的指导和培训，规范业主大会筹备、成立、业主委员会换届程序。

四、做好协议选聘5万平米以下住宅及2万平米以下非住宅物业服务企业选聘的审核工作。

五、抓好今冬明春物业管理区域安全生产和创建督查工作。

六、配合相关单位做好住宅小区文明城市创建工作。

七、做好街道（乡镇）相关工作人员住房保障业务培训和政策法规的宣传工作

八、继续做好物业小区房屋外墙维修资金绿色通道申请的认定依据提供。

九、抓好全区住宅小区物业全覆盖工作的落实。

十、继续按照“皖美红色物业”建设三年行动实施方案要求完成年度工作任务。

十一、做好保障性住房分配工作。

十二、完成区政府交办的其他工作任务。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

 安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                 单位公开表3

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年支出总表                                                                                                                     

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             单位公开表4

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年财政拨款

收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

单位公开表6

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             单位公开表7

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                        单位公开表9

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资

                                                     单位公开表10

说明“安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

说明“安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

单位公开表12

说明“安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收支总预算412.2万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他城乡社区管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年收入预算412.2万元，本年收入412.2万元。

（一）本年收入412.2万元，全部为一般公共预算拨款收，占100%，比2023年预算增加17.8万元，增长4.3%，增长原因主要是社会保障和就业增加。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年支出预算412.2万元，比2023年预算增加17.8万元，增长4.3%。其中，基本支出378.2万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出34万元，占8%，主要用于主要用于全区文明创建、全区物业服务企业日常行为监管、保障性住房审核等工作经费，龙湖小区外电维修、维护及小区水电费补贴等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年财政拨款收支预算412.2万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.5万元，占22%；卫生健康支出10.2万元，占3%；城乡社区支出267.6，占65%；住房保障支出41.8万元，占10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算支出412.2万元，比2023年预算增加17.8万元，增长4.3%，增长原因主要是社会保障和就业增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出47.6万元，占12.1%；卫生健康支出10.6万元，占2.7%；住房保障支出40.7万元，占10.3%；行政运行254.2万元，占64.5%其他城乡社区管理事务支出41.2，占10.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算201.9万元，比2023年预算减少50.6万元，下降20%，下降原因主要是编制2024年预算离退休人员增加补贴支出功能科目调整到其他行政事业单位养老支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算65.7万元比2023年预算增加24.5万元，增加59%，增长原因主要是增加三名聘用人员工资及2024系统自动测算新增项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2024年预算30.8万元,比2023年预算减少1万元，下降3.1%，下降原因是2024年度退休一人。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.4万元，比2023年预算减少0.5万元，下降3.1%，下降原因是2023年度退休一人。机关事业单位其他行政事业单位养老支出45.9万元，比2023年预算增加45.9万元，增长100%，增长原因主要是2024年度预算编制时离退休人员增加补贴支出功能科目由行政运行调整至机关事业单位养老支出。机关事业单位事业单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是2024年度预算系统自动测算新增。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.1万元，比2023年预算减少0.8万元，下降3.3%，下降原因主要是2024年度退休一人。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年度预算18.7万，比2023年预算增加1.9万元，增长11%，增长原因主要是2024度增加退休一人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出378.2万元，其中，人员经费366.5万元，公用经费11.7万元。

（一）人员经费366.5万元，主要包括:基本工资93.8万元、津贴补贴9.5万元、奖金44.8万元、绩效工资54.5万元、机关事业单位基本养老保险费30.8万元、职业年金缴费15.4万元、职工基本医疗保险缴费10.2万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积23.1万元、其他工资福利支出24.8万元、退休费9.6万元、生活补助1.9万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭补助45.9万元。

（二）公用经费11.7万元，主要包括：办公费6.6万元、培训费3.0万元、工会经费2.0万元、福利费0.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年预算共安排项目支出34万元，与2023年预算持平。本年度财政预算拨款34万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区物业管理工作”项目。

（1）项目概述。本项目对安徽省淮南市田家庵区544个住宅小区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批、物业法律法规宣传、物业行业各类信访投诉处理。

（2）立项依据。淮府办【2018】63号、淮府办【2011】43号

（3）实施主体。安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。物业服务企业日常行为监管、物业行业各类信访投诉处理、宣传标语及宣传册印刷等。

（6）年度预算安排。5万

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

 

附件：

 

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年预算.doc

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