索引号：	3057184/202407-00016	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-31 14:53
发布机构：	田家庵区住建局	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算	点击量：
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信息分类：	本部门决算
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发布日期：	2024-07-31 14:53
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名称：	淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算
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淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-07-31 14:53信息来源：田家庵区住建局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区房产管理服务中心

2023年度单位决算

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心概况

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位预算仅包括本级决算，无其他下属单单位决算。

第二部分淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.85	一、一般公共服务支出	35	1.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	47.75
	9		九、卫生健康支出	43	10.55
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	296.34
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	35.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	9.14
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	391.855	本年支出合计	61	400.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	20.40	年末结转和结余	63	11.27
	30			64
总计	31	412.25	总计	65	412.25
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

合计

391.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	391.85	342.78	49.06
201			一般公共服务支出	1.72	1.72
20101			人大事务	1.72	1.72
2010101			行政运行	1.72	1.72
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92
21			卫生健康支出	10.55	10.55
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55
212			城乡社区支出	296.35	247.29	49.06
21201			城乡社区管理事务	296.35	247.29	49.06
2120101			行政运行	240.834
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.52	6.46	49.06
221			住房保障支出	35.46
22102			住房改革支出	35.46	35.46
2210201			住房公积金	23.87	23.87
2210202			提租补贴	11.61	11.61

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	391.85	一、一般公共服务支出	30	1.72	1.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.75	47.75
	9		九、卫生健康支出	38	10.55	10.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	296.35	296.35
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	35.49	35.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	391.85	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	391.85	391.85
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	391.85	总计	58	391.85	391.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	391.85		342.78	49.06
201			一般公共服务支出	1.72		1.72
20101			人大事务	1.72		1.72
2010101			行政运行	1.72		1.72
208			社会保障和就业支出	47.75		47.75
20805			行政事业单位养老支出	47.75		47.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83		31.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91		15.91
21			卫生健康支出	10.55		10.55
21011			行政事业单位医疗	10.55		10.55
2101102			事业单位医疗	10.55		10.55
212			城乡社区支出	296.35		247.29	49.06
21201			城乡社区管理事务	296.35		247.29	49.06
2120101			行政运行	240.83		240.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	55.52		6.46	49.06
221			住房保障支出	35.49
22102			住房改革支出	35.49
2210201			住房公积金	23.870
2210202			提租补贴	11.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	280.4	302	商品和服务支出	8.39	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	93.95	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	44.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	52.84	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	54.04	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	52.32	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.097	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		334.4	公用经费合计							8.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：“说明：淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “说明：淮南市田家庵区房产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计412.25万元（含年初结转和结余）、支出总计412.25万元（含年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391.85万元，财政拨款收入391.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.85万元，其中：基本支出342.78万元，占87%；项目支出49.06万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计412.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计412.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.85万元，占本年支出的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.72万元，占0.4%;社会保障和就业（类）支出47.75万元，占12%；卫生健康（类）支出10.55万元，占2.6%；城乡社区（类）支出296.35万元，占76%；住房保障（类）支出35.49万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.39万元，支出决算为391.85万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工死亡一人提租补贴及基础绩效奖减少。其中:基本支出342.78万元，占87%；项目支出49.06万元，占13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为293.68万元，支出决算为296.35万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.82万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出342.78万元，其中：工资福利支出280.4万元，主要包括:基本工资93.95万元、津贴补贴5.21万元、奖金44.59万元、绩效工资52.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元、职业年金缴费15.92万元、职工基本医疗保险缴费10.55万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金23.87万元、退休费52.32万元、生活补助1.61万元、奖励金0.11万元；商品和服务支出8.39万元，主要包括：办公费6.19万元、工会经费2.10万元、福利费0.097万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）商品和服务支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区房产管理服务中心商品和服务支出8.39万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区房产管理服务中心政府采购支出为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区房产管理服务中心无车辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金34万元。从评价情况看，2023年淮南市田家庵区房产管理服务中心保质保量完成市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作任务，充分发挥行业监管的职能作用，引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升，提升业主满意度；住房保障工作做到应保尽保，超额完成公共租赁住房补贴任务，切实增强城镇中低收入住房困难家庭、幸福感、安全感。达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年田家庵区房产管理服务中心持续改善优化支出结构调整，促进资金效益提高；确保我单位各项工作正常运转，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“全区物业市场管理工作保障费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区物业市场管理工作保障费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥行业监管的职能作用，进一步加强住宅小区物业服务规范化管理，不定期开展住宅小区物业管理巡查工作，切实提升物业服务水平；二是提升小区业主满意率、幸福感。发现的主要问题及原因：随着业主维权意识维权意识不断提高，各类信访投诉数量增加较大，有时回复较慢。下一步改进措施：增加信访回复人员。

全区物业市场管理工作保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评价表
（ 2023 年度）
项目名称			全区物业市场管理工作保障项目
主管部门			淮南市田家庵区住房和城乡建设局					实施单位				淮南市田家庵区房产管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）				分值			执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		5				10			100%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		5				-				-
			上年结转资金	0	0		0				-				-
			其他资金	0	0		0				-				-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	2023年，田家庵区房产管理服务中心充分发挥行业监管的职能作用，加强住宅小区物业服务规范化管理提高群众满意率。						2023年淮南市田家庵区房产管理服务充分发挥行业监管的职能作用，引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升，提升业主满意度。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：：完成全区住宅小区日常物业服务监管			544个住宅小区	544个住宅小区		1 0	10			已完成
		质量指标	指标1：预算执行率			100%	100%		10	10			已完成
			指标2：：完成全区住宅小区日常物业服务监管			100%	100%		10	10			已完成
			指标3：创建全国文明城市普及率			100%	100%
		时效指标	指标1：支付及时率			100%	100%		1 0	10			已完成
			指标2：资金到位情况			100%	100%						已完成
		成本指标	指标1：项目支出			5万元	5万元		10	10			已完成
			指标2：本年度费用开支控制在全年预算范围内			100%	100%						已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高预算资金使用意识			达标	达标		10	10			已完成
		社会效益指标	指标1：通过常态化督查交办整改，规范小区管理，提升居民居住环境。			达标	达标		10	9			已完成
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：美化住宅小区环境卫生			100%	95%		10	8			部分老旧小区环境有待提升
			指标2：美化提升率			100%	100%						已完成
			……
		可持续影响指标	指标1：引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升			100%	100%		10	10			已完成
			指标2：日常工作群众支持率			100%	100%						已完成
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高小区整体环境，提升小区业主满意率			100%	100%		10	10			已完成
			指标2：
			……
总分									100	97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件2：

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。2023年安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。0经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少00万元，下降（增长）XX%。2023年安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元0。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

淮南市田家庵区房产管理服务中心2023年度单位决算.doc

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