淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算

目  录

第一部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心概况

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、物业服务合同备案、业主委员会备案、服务价格初审、外地企业进淮备案、物业服务企业解除物业服务合同备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平、商业2万平米以下前期物业服务合同审批。

（三）做好区政府家属区外线维护及水电费代收代缴工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

安徽省淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区房产管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计473.69万元（含年初结转和结余）、支出总计473.69万元（含年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加61.44万元，增长15%，主要原因：2024年度增加支付一次性工伤抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计462.42万元，其中：财政拨款收入462.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计462.42万元，其中：基本支出337.16万元，占73%；项目支出125.26万元，占27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计473.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计473.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加61.44万元，增长15%，主要原因是支付一次性工伤抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出462.42万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.57万元，增长18%。主要原因一是增加了城乡社区管理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出462.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出92.55万元，占20%；卫生健康（类）支出10.23万元，占2.3%；城乡社区（类）支出317.86万元，占68.7%；住房保障（类）支出41.78万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.15万元，支出决算为462.42万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出337.16万元，占73%；项目支出125.26万元，占27%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为45.92万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。
    6.城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为267.56万元，支出决算为317.86万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是支付一次性工亡补助金。
    7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出337.16万元，其中：人员经费252.74万元，主要包括:基本工资54.86万元、津贴补贴11.68万元、奖金33.31万元、绩效工资36.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、职业年金缴费15.4万元、职工基本医疗保险缴费11.04万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金39.69万元、其他工资福利支出13.19万元、退休费57.72万元、生活补助1.57万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出7.58万元；公用经费16.77万元，主要包括：办公费1.11万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.24万元、劳务费8.31万元、委托业务费0.05万元、工会经费5.27万元、办公设备购置0.75万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区房产管理服务中心机关运行经费支出17.52万元，比2023年增加9.13万元，增长108%，主要原因是本年度劳务派遣人员工资计入本科目。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区房产管理服务中心政府采购支出为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区房产管理服务中心无车辆。

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金34万元。从评价情况看，2024年淮南市田家庵区房产管理服务中心保质保量完成市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作任务，充分发挥行业监管的职能作用，引导物业服务企业树立质量意识、标准意识，促进全区物业服务水平的整体提升，提升业主满意度；住房保障工作做到应保尽保，超额完成公共租赁住房补贴任务，切实增强城镇中低收入住房困难家庭、幸福感、安全感。达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年田家庵区房产管理服务中心持续改善优化支出结构调整，促进资金效益提高；确保我单位各项工作正常运转，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“全区物业企业管理工作费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区物业企业管理工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市场化管理、业主自治、单位自管等方式实现物业管理全覆盖，其中组建业主委员会  55个、物业管理委员会218个，组建率100%；2024年以来，我单位全力推进红色物业，发挥引领作用，全区87家物业企业实现成立党组织全覆盖。一是充分发挥行业监管的职能作用，通过开展小区环境卫生等方面的专项治理等工作全面提升小区物业服务水平。二是提升小区业主满意率、幸福感。发现的主要问题及原因：随着业主维权意识维权意识不断提高，各类信访投诉数量增加较大，有时回复较慢。下一步改进措施：增加信访回复人员。

全区物业市场管理工作保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评价表

（2024年度）

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 2024年田区房产管理中心决算公开报告.doc

 2024年田区房产管理中心项目自评表.doc