淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年单位预算

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年收支总表

2.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年收入总表

3.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年支出总表

4.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）公共租赁住房实物配租资格审核、公共租赁佳房租赁补贴资格审核、公共租赁住房分配。

(二）辖区物业服务企业日常行为管理、业主委员会备案、外地企业进淮备案、物业服务企业退出物业服务项目备案、房屋外墙维修资金绿色通道、住宅5万平米、商业2万平米以下前期物业服务协议选聘审批。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一、做好公共租赁住房及物业监管方面的信访维稳工作。

二、继续做好公共租赁住房新增申请户资格审核及已入住申请户年度动态审核工作，做好租赁补贴审核上报 。

三、继续做好对物业企业行为规范的指导和监管及物业投诉受理工作；加强对业主大会成立的指导和业主大会筹备、成立、业主委员会换届程序。

四、做好协议选聘5万平米以下住宅及2万平米以下非住宅物业服务企业选聘的审核及外地企业进淮备案工作。

五、做好住宅小区物业服务规范化考评工作。

六、做好街道（乡镇）相关工作人员住房保障业务培训和政策法规的宣传工作。

七、继续做好物业小区房屋外墙维修资金绿色通道申请的认定依据提供。

八、抓好全区住宅小区物业全覆盖工作的落实。

九、做好整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题专项行动工作。

十、做好保障性住房分配工作。

十一、完成区政府交办的其他工作任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1第二部分 2026年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

     淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             单位公开表4

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

单位公开表6

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             单位公开表7

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：“淮南市田家庵区房产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区房产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年收支总预算 360.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年收入预算 360.6 万元，其中，本年收入 360.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 360.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占总收入的 100%，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 1.66%，增长原因主要是人员工资福利、社会保障缴费等根据政策标准调整。

（二）上年结转收入 0 万元，无相关结转资金。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年支出预算 360.6 万元，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 1.66%，增长原因主要是人员工资福利、社会保障缴费等根据政策标准调整。其中，基本支出 335.0 万元，占总支出的 92.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 25.6 万元，占总支出的 7.1%，主要用于代管区政府家属区及公房相关费用、全区物业企业管理及公共租赁住房相关保障工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算 360.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 89.3 万元，占 24.76%；卫生健康支出 9.3 万元，占 2.58%；城乡社区支出 222.1 万元，占 61.59%；住房保障支出 37.1 万元，占 10.29%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年一般公共预算支出 360.6 万元，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 1.66%，主要原因：根据相关政策规定，调整了人员工资福利、社会保障缴费等人员经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 89.3 万元，占 24.76%；卫生健康支出 9.4 万元，占 2.61%；城乡社区支出 222.1 万元，占 61.59%；住房保障支出 37.1 万元，占 10.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 2.7 万元，2025 年无该项预算，增长原因主要是新增相关事务工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 0.5 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 16.67%，下降原因主要是离退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 27.5 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 2.61%，增长原因主要是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 13.8 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 2.99%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算 47.6 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 9.4 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 5.62%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 177.9 万元，比 2025 年预算增加 2.0 万元，增长 1.13%，增长原因主要是人员经费调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算 44.2 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 0.45%，增长原因主要是业务工作开展需要。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 20.6 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 2.49%，增长原因主要是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 16.5 万元，比 2025 年预算减少 0.9 万元，下降 5.17%，下降原因主要是退休人员减少，经费支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出335.0万元，其中，人员经费325.0万元，公用经费10.0万元。

（一）人员经费32.5万元，主要包括:基本工资 90.4 万元、津贴补贴 7.8 万元、奖金 36.7 万元、绩效工资 45.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.5 万元、职业年金缴费 13.8 万元、职工基本医疗保险缴费 9.4 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 20.6 万元、其他工资福利支出 12.9 万元、退休费 9.2 万元、生活补助 2.1 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 47.6 万元。

（二）公用经费10.0万元，主要包括：办公费 5.4 万元、培训费 2.7 万元、工会经费 1.9 万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年预算共安排项目支出 25.6 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化。主要包括：本年一般公共预算拨款安排 25.6 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，无财政拨款上年结转安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代管区政府家属区及公房水电费、变压器、外线维修”项目。

（1）项目概述：用于支付代管区政府家属区及公房的水电费，以及变压器、外线的日常维修维护费用，保障家属区及公房正常使用。

（2）立项依据：根据区政府相关工作部署及家属区、公房管理维护需要。

（3）实施主体：淮南市田家庵区房产管理服务中心。

（4）起止时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：支付代管区政府家属区及公房水电费；对变压器、外线进行定期检修和故障维修。

（6）年度预算安排：10.0 万元。

（7）绩效目标：保障家属区及公房水电正常供应，变压器、外线运行稳定，故障维修及时率逐步提高，用户满意度逐步提升。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区房产管理服务中心 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区房产管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市田家庵区房产管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.6 万元，无政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金当年安排的项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2026年度项目支出绩效目标表

         2026年三公经费预算表

 淮南市田家庵区房产管理服务中心预算（2026年）.doc

附件：淮南市田家庵区房产管理服务中心2026年单位预算公开文本附件（项目绩效目标）.docx

淮南市田家庵区房产管理服务中心“三公”预算（2026）.doc

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