田家庵区农技推广中心2021年财政预算

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年部门预算

2021年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）负责本区农业新品种、新技术的引进、示范及推广；

（二）负责植物检疫及病虫害防治；

（三）推广科普知识，培训农村技术人才；

（四）开展信息咨询服务、技术服务等；

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年度部门预算包括中心本级预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）突出质量效益，推动农业结构转型。一是优化区域布局，发展沿淮河生态休闲产业带、沿新老206特色农产品加工产业带和沿瓦埠湖绿色粮食蔬菜产业带。二是调整优化种植结构，调减赤霉病易发区小麦种植，调减江淮分水岭水稻种植，加快发展蔬菜、瓜果和稻虾共生等高效农业。三是推进规模化养殖，鼓励牛羊鹿产业加快发展，推行家禽业“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”发展新模式，畜禽规模化养殖率75%以上。

（二）突出新型业态，促进产业融合发展。一是提升农产品加工能力，规划建设农产品加工园中园、物流园，发展草莓、瓜果、肉禽等生鲜农产品加工、仓储、物流业，确保2021年规上农产品加工业产值增长6.5%。二是大力发展创意农业，培育家庭农场、农业联合体、田园综合体等一批新型农业主体。加快泓测生态农业观光产业园、龙彰现代产业园项目建设。三是推广互联网+现代农业，在益农瓜果、兴杨食品、翠绿蔬菜、大学生创业园等基地推广涵盖设施园艺、畜禽养殖、节水灌溉等不同类型的农业物联网技术。谋划实施淮南市明朋现代农业产业园项目，建设100亩连栋大棚及现代农业科技配套设施。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年财政拨款收支预算171.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款171.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入171.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出171.1万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年一般公共预算拨款171.1万元，比2020年预算拨款增加81.52万元，增长91%，主要原因：一是增加退役军人安置人员5人的工资、社保、定额公用经费等；二是增加招聘人员3人的工资、社保、定额公用经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出171.1万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算171.1万元，比2020年预算拨款增加81.52万元，增长91%，主要原因：一是增加退役军人安置人员5人的工资、社保、定额公用经费等；二是增加招聘人员3人的工资、社保、定额公用经费等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年一般公共预算基本支出161.1万元，其中：

工资福利支出153.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年收支总预算171.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年收入预算171.1万元，其中：一般公共预算拨款收入171.1万元，占100%，比2020年预算增加81.52万元，增长91%，增长原因主要是：一是增加退役军人安置人员5人的工资、社保、定额公用经费等；二是增加招聘人员3人的工资、社保、定额公用经费等。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年支出预算171.1万元，比2020年预算增加81.52万元，增长91%，增长原因主要是：一是增加退役军人安置人员5人的工资、社保、定额公用经费等；二是增加招聘人员3人的工资、社保、定额公用经费等。其中，基本支出161.1万元，占94.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占5.84%，主要用于农业技术推广工作经费。

九、其他重要事项情况说明

本单位无重要项目及绩效目标

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年政府采购预算总额1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年项目支出无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2021年部门预算表

农技中心2021年预算公开表.XLS