淮南市田家庵区农业农村水利局2021年财政预算

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年部门预算

2021年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村有关法律法规，参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理、农业综合开发项目、农田整治项目管理职责。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（十七）指导全区水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（二十一）指导本行政区域内水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十四）负责区域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（二十五）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导全面推行河湖长制工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区农业农村水利局2021年度部门预算包括局本级预算单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）突出谋划规划，抓好人居环境整治。坚持规划先行，多规统一的原则，根据村庄人居环境现状，突出实用性，符合农村实际、满足农民需要、体现乡村特色，在完成乡村规划编制（修编）的基础上，有序推进各项工程建设落地见效。进一步巩固农村户厕改造专项行动成效，建立厕所维修管护站点，做好农村改厕后期管护工作。梯次推进农村生活污水治理，完善农村垃圾治理市场化管理运作模式。继续推进全区28个行政村“五清一改”清洁行动落到实处，完成1个2021年度省级美丽宜居示范村创建目标。

（二）突出基础建设，提升农业生产能力。一是加快农田水利工程建设。完成省市下达2020年农田水利最后一公里0.3万亩年度任务，谋划实施农田水利基础设施建设提升工程。二是加强河湖生态建设。压实各级河（湖）长和河长办职责，开展河湖有效治理，加强水资源管理保护、水域岸线管护，持续开展禁捕退捕及打击非法采砂专项行动，加大水环境整治力度，坚决防止水污染。三是推进高标准农田项目建设。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持深入村社、进田下地，精准规划，拟实施2021年度1.7万亩高标准农田建设任务。四是实施水毁应急项目建设。拟实施庞岗电灌站二级站渠道修复、老曹咀排涝站拦水坝修建、曹庵镇张郢桥修建、辛东村排灌站、保庄圩排涝站临时加固等水毁应急项目建设。

（三）突出质量效益，推动农业结构转型。一是优化区域布局，发展沿淮河生态休闲产业带、沿新老206特色农产品加工产业带和沿瓦埠湖绿色粮食蔬菜产业带。二是调整优化种植结构，调减赤霉病易发区小麦种植，调减江淮分水岭水稻种植，加快发展蔬菜、瓜果和稻虾共生等高效农业。三是推进规模化养殖，鼓励牛羊鹿产业加快发展，推行家禽业“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”发展新模式，畜禽规模化养殖率75%以上。

（四）突出新型业态，促进产业融合发展。一是提升农产品加工能力，规划建设农产品加工园中园、物流园，发展草莓、瓜果、肉禽等生鲜农产品加工、仓储、物流业，确保2021年规上农产品加工业产值增长6.5%。二是大力发展创意农业，培育家庭农场、农业联合体、田园综合体等一批新型农业主体。加快泓测生态农业观光产业园、龙彰现代产业园项目建设。三是推广互联网+现代农业，在益农瓜果、兴杨食品、翠绿蔬菜、大学生创业园等基地推广涵盖设施园艺、畜禽养殖、节水灌溉等不同类型的农业物联网技术。谋划实施淮南市明朋现代农业产业园项目，建设100亩连栋大棚及现代农业科技配套设施。

（五）突出绿色生产，保持农业生态优良。一是建立农业生态保障机制。深化河长制、湖长制工作，加强“一河两湖三沟五库”水资源保护、淮河岸线管理和水生态修复，持续开展淮河岸线整治。二是加强农业面源污染治理。推进化肥零增长、农药减量控害、秸秆综合利用、农膜及农药包装废弃物回收处理“四大行动”。三是提升农产品质量安全水平。新认证“三品一标”产品1个，抓好农药、化肥、兽药、饲料等农业投入品管理，确保农产品质量监测合格率达到99%以上。

（六）突出政策供给，深化农业农村改革。一是持续落实精品农业扶持政策。加快发展城郊精品农业，培育农业新型经营主体，鼓励农业科技创新与成果转化，促进农村一二三产业融合发展，实现产业强农、质量兴农、绿色惠农，夯实乡村振兴战略产业兴旺基础。二是推进农村土地“三权分置”改革。在稳定土地承包关系和群众自愿的基础上，引导村民以入股、出租（转包）等形式开展土地流转，推进适度规模化经营，提高土地利用率。三是深化农村集体产权制度改革。在“三变改革”基础上，积极盘活农村各类资源要素，激发集体成员劳动力活力，发展多种形式的合作与联合，探索村级集体经济新的实现形式，把村民利益与村里发展联结起来，逐步实现共同富裕。进一步拓宽村级集体经济收入来源，确保集体经济强村比重总体达到10%。

（七）突出为民惠民，积极谋划民生实事。一是继续实施曹庵镇自来水提升工程，农村自来水管网向曹庵、史院乡延伸。二是布点建设农村公厕6座，曹庵镇2座、史院乡2座、安成镇2座。三是实施灾后水毁应急建设项目，拟实施庞岗电灌站二级站渠道修复、老曹咀排涝站拦水坝修建、曹庵镇张郢桥修建、辛东村排灌站、保庄圩排涝站临时加固。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年财政拨款收支预算813.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款813.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入813.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出813.07万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年一般公共预算拨款813.07万元，比2020年预算拨款减少406.45万元，下降33.33%，主要原因是专项资金配套减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出813.07万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2021年预算51.06万元，比2020年预算减少20.56万元，下降28.7%，下降原因主要是减少人员及缩减办公经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算64.6万元，比2020年预算增加48.8万元，增长309%，增长原因主要是增加非洲猪瘟防控工作经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算4万元，与2020年预算持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加禁捕退捕工作经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算120万元，比2020年预算减少130万元，下降52%，下降原因主要是高标准农田建设项目任务减少，区级配套资金减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算244万元，比2020年预算减少340万元，下降58.22%，主要原因是减少禁捕退捕区级配套资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2021年预算69.2万元，比2020年预算增加18万元，增长35.16%，增长原因主要是庞岗电灌站运行维护费用增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）

2021年预算14万元，比2020年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是增加水土保持专项资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

2021年预算5万元，比2020年预算减少0.6万元，下降10.7%，下降原因主要是水资源收入减少，财政返还资金同样减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2021年预算7.5万元，与2020年预算持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

2021年预算45万元，与2020年预算持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

2021年预算47.11万元，与2020年预算持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2021年预算136万元，比2020年预算增加13万元，增长10.57%，增长原因主要是增加扶贫光伏电站运行维护资金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年一般公共预算基本支出49.56万元，其中：

工资福利支出42.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.899万元，主要包括：医疗费补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区农业农村水利局2021年收支总预算813.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年收入预算813.07万元，其中：一般公共预算拨款收入813.07万元，占100%，比2020年预算拨款减少406.45万元，下降33.33%，主要原因是专项资金配套减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年支出预算813.07万元，比2020年预算拨款减少406.45万元，下降33.33%，主要原因是专项资金配套减少。其中，基本支出49.56万元，占6.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出763.51万元，占93.9%，主要用于农业农村、水利和扶贫等专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“2021年田家庵区高标准农田建设项目”项目。

（1）项目概述和内容。田家庵区2021年高标准农田建设项目建设面积1.7万亩，亩均财政资金投入标准为 2250 元。分为三个项目实施：安成镇0.3万亩，曹庵镇1万亩，史院乡0.4万亩。按照《高标准农田建设通则》（修订稿）要求，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，重点在土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、科技服务、建后管护等方面加大建设力度。

（2）立项依据。根据《安徽省农业农村厅关于下达 2021 年度 全省农田建设任务的通知》精神，实施田家庵区2021年高标准农田建设项目。

（3）实施主体和起止时间。2021年1月至2022年4月。

（4）年度预算安排：区级配套120万元。

（5）绩效目标和指标：建成0.6万亩高标准农田，提升粮食安全保障能力。

2.“2021年田家庵区农村人居环境整治工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。改善28个行政村人居环境，解决村庄环境“脏乱差”问题。

（2）立项依据。《中共田家庵区委田家庵区政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《关于印发<田家庵区2020年全面推进农村人居环境整治工作要点>的通知》。

（3）起止时间。2021年1月至12月。

（4）年度预算安排：区级配套200万元。

（5）绩效目标和指标：用于我区4个乡镇28个行政村人居环境整治及考核评比资金奖励。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年机关运行经费财政拨款预算6.56万元，与2020年基本持平。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年（各）单位政府采购预算总额2.84万元。其中：政府采购货物预算2.84万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区农业农村水利局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区农业农村水利局2021年部门预算表

2021年预算公开表（农水局）.XLS