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数据发布淮南市田家庵区排灌总站2023年单位预算
附件1
淮南市田家庵区排灌总站2023年
单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.淮南市田家庵区排灌总站2023年收支总表
2.淮南市田家庵区排灌总站2023年收入总表
3.淮南市田家庵区排灌总站2023年支出总表
4.淮南市田家庵区排灌总站2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区排灌总站2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区排灌总站2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市田家庵区排灌总站2023年项目支出表
10.淮南市田家庵区排灌总站2023年政府采购支出表
11.淮南市田家庵区排灌总站2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）开展水电灌溉事业，服务农业生产。
（二）水利工程运行管理，日常维护，安全管理。
二、单位预算构成
淮南市田家庵区排灌总站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市田家庵区排灌总站本级 |
公益一类事业单位 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
三、2023年度主要工作任务
（一）做好灌区管理工作。做好庞岗电灌站、姚湾排涝站运行、管理；农业水价综合改革，农田灌溉发展规划项目；安徽省沿淮行蓄洪区洼地治理工程建设。
（二）承担区岸线整治和打击非法采砂工作。
第二部分 2023年单位预算表
部门（单位）公开表1
淮南市田家庵区排灌总站2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
27.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4.0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.9 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
19.5 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
27.3 |
本 年 支 出 小 计 |
27.3 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
27.3 |
支 出 总 计 |
27.3 |
部门（单位）公开表2
淮南市田家庵区排灌总站2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市田家庵区农业农村水利局 |
|
|
27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南市田家庵区排灌总站 |
|
|
27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
淮南市田家庵区排灌总站2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
19.5 |
19.5 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
总 计 |
27.3 |
27.3 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
淮南市田家庵区排灌总站2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
27.3 |
一、本年支出 |
27.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
27.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
4.0 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
0.9 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
19.5 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
2.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
27.3 |
支 出 总 计 |
27.3 |
部门（单位）公开表5
淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
19.5 |
19.5 |
18.4 |
1.0 |
|
|
21301 |
农业农村 |
19.5 |
19.5 |
18.4 |
1.0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
19.5 |
19.5 |
18.4 |
1.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
总 计 |
27.3 |
27.3 |
26.2 |
1.0 |
|
|
部门（单位）公开表6
淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
26.2 |
26.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
7.9 |
7.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.0 |
2.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.5 |
1.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30228 |
工会经费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
总 计 |
27.3 |
26.2 |
1.0 |
|
部门（单位）公开表7
淮南市田家庵区排灌总站2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
说明：淮南市田家庵区排灌总站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
淮南市田家庵区排灌总站2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
说明：淮南市田家庵区排灌总站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
淮南市田家庵区排灌总站2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：淮南市田家庵区排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表10
|
淮南市田家庵区排灌总站2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
说明：淮南市田家庵区排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
|
淮南市田家庵区排灌总站2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
说明：淮南市田家庵区排灌总站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市田家庵区排灌总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区排灌总站2023年收支总预算27.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年收入预算27.3万元，其中，本年收入27.3万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入27.3万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少2.55万元，下降9%，下降原因主要是人员调整及全面压缩支出。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年支出预算27.3万元，比2022年预算减少2.55万元，下降9%，下降原因主要是人员调整及全面压缩支出。其中，基本支出27.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年财政拨款收支预算27.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出19.5万元，占71.4%；社会保障和就业支出4.0万元，占14.7%；卫生健康支出0.9万元，占3.3%；住房保障支出2.9万元，10.6%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算支出27.3万元，比2022年预算减少2.55万元，下降9%，主要原因：一是人员调整；二是全面压缩支出。
（二）一般公共预算支出结构情况。
农林水支出19.5万元，占71.4%；社会保障和就业支出4.0万元，占14.7%；卫生健康支出0.9万元，占3.3%；住房保障支出2.9万元，10.6%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（水利）（项）2023年预算27.3万元，比2022年预算减少2.55万元，下降9%，下降原因主要是人员调整及全面压缩支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算0万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年一般公共预算基本支出27.3万元，其中，人员经费26.2万元，公用经费1万元。
（一）人员经费26.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费1万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区排灌总站2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
本单位无项目及绩效目标
（二）机关运行经费。
淮南市田家庵区排灌总站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
淮南市田家庵区排灌总站2022年无政府采购预算
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市田家庵区排灌总站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市田家庵排灌总站无项目支出、无绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
