安徽省淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年单位预算

附件1

 

 

安徽省淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收支总表

2.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收入总表

3.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年支出总表

4.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责本区农业新品种、新技术的引进、示范及推广；

（二）负责植物检疫及病虫害防治；

（三）推广科普知识，培训农村技术人才；

（四）开展信息咨询服务、技术服务等；

二、单位预算构成

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）深入实施“两强一增”行动。农业科技特派员“一对一”“点对点”服务行政村全覆盖，不断提高农业科技成果运用率和转化率。实施高标准农田宜机化改造，推广优质高产高效多抗适宜机收小麦、油菜新品种，提高农业机械化水平，落实农机购置补贴政策。

（二）加强农业生产服务指导。落实农技人员进村入户服务责任制，推进农业生产大托管扩面提质增效，推行农业生产全程托管或关键环节托管服务。加强病虫草害统防统治、完善水旱抗灾减灾预案，提升农业生产保障能力。

（三）做好农药化肥减量工作。到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，水稻、小麦、玉米三大粮食作物三大粮食作物化肥利用率达到43%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部单位预算表

 

                                                                    单位公开表1

    淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                                单位公开表4

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

 淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

单位公开表6

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                         单位公开表10

注：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           单位公开表11

注：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收支总预算206.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年收入预算206.0万元，其中，本年收入206.0万元，上年结转收入0万元。

本年收入206.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比2023年预算减少29.81万元，下降12.64%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年支出预算206.0万元，比2023年预算减少29.81万元，下降12.64%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出206.0万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年财政拨款收支预算206.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.1万元，占15.58%；卫生健康支出7.1万元，占3.45%；住房保障支出22.6万元，占10.97%；农林水支出144.2万元，占70%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算支出206.0万元，比2023年预算减少29.81万元，下降12.64%，下降原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.1万元，占15.58%；卫生健康支出7.1万元，占3.45%；住房保障支出22.6万元，占10.97%；农林水支出144.2万元，占70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2024年预算0万元，与2023年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.4万元，比2023年预算减少3.1万元，减少14.49%，减少原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.7万元，比2023年预算减少1.55万元，减少12.65%，减少原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算减少0.96万元，减少11.91%，减少原因主要是人员减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算144.2万元，比2023年预算减少20.76万元，减少12.58%，增长原因主要是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.1万元，比2023年预算减少2.28万元，减少12.4%，减少原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算减少1.17万元，减少15.25%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年一般公共预算基本支出206.0万元，其中，人员经费197.9万元，公用经费8.1万元。

（一）人员经费197.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.1万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮南市田家庵区农业技术推广服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区农业技术推广服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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