淮南市田家庵区农业农村水利局2024年预算公开（局本级）

附件1

 

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区农业农村水利局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村有关法律法规，参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理、农业综合开发项目、农田整治项目管理职责。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（十七）指导全区水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（二十一）指导本行政区域内水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十四）负责区域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（二十五）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导全面推行河湖长制工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化农业生产能力保障

一是深入实施“两强一增”行动。农业科技特派员“一对一”“点对点”服务行政村全覆盖，不断提高农业科技成果运用率和转化率。实施高标准农田宜机化改造，推广优质高产高效多抗适宜机收小麦、油菜新品种，提高农业机械化水平，落实农机购置补贴政策。

二是加快高标准农田项目建设。我区2024年度高标准农田建设任务1.4万亩，抓紧启动项目设计单位招标工作，确保项目如期开工建设。加快将永久基本农田全部建成高标准农田实施方案编制，严格按照时间节点要求，完成方案编制及审查审批工作。

三是加强农业生产服务指导。落实农技人员进村入户服务责任制，推进农业生产大托管扩面提质增效，推行农业生产全程托管或关键环节托管服务。加强病虫草害统防统治、完善水旱抗灾减灾预案，提升农业生产保障能力。

四是做好农药化肥减量工作。到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，水稻、小麦、玉米三大粮食作物三大粮食作物化肥利用率达到43%。

（二）加强农业项目建设

一是加大招商引资力度。坚持“做精城郊农业”发展思路，围绕特色主导产业，积极谋划招商项目。加大绿色食品“双招双引”力度，把“双招双引”的着力点放在产业项目上。聚焦产业链、创新链、供应链招商，加快形成产业集群。全面摸排项目情况，点对点跟踪进度，促成意向项目签约、已签约项目开工建设。

二是加快农村供水项目建设。推进实施《田家庵区“十四五”农村供水保障规划》、《田家庵区农村供水保障提升实施方案（2023—2025年）》，到2024年底，完成5个村（社区）管网延伸，农村自来水普及率100%。

三是坚持优环境促发展。及时了解企业发展中遇到的问题并帮助沟通解决，借助农展、招商等活动展示农业产业新成果、新技术、新信息，及时兑现各类奖补政策，助力农产品加工企业稳步发展。

（三）加快农村产业提质增效

一是调优产业结构。建设花卉苗木、瓜果蔬菜、特色杂粮、优质稻麦、健康养殖等五大精品农业基地。坚持延链强链，持续推进农业产业化重点项目建设，建设长三角绿色农产品生产加工供应基地3个，力争规模以上农产品加工产值达到4亿元以上，

二是优化发展布局。依托舜耕山、淮河、瓦埠湖山水资源，发展以花卉苗木、生态养殖为主的休闲农业观光带3个；发挥草莓、西瓜、蔬菜特色产业优势，发展沿206国道、027县道以瓜果蔬菜为主的高效特色农业示范片2个；利用庞岗灌区水利优势，以山南地区优质稻麦、特色杂粮为主，建设高标准粮食生产功能区1个。

三是加快产业融合联动发展。依托两个园区，提升王郢米面、兴杨食品等传统粮畜产品，发展每日六八、花蜜花开等农产品精深加工；依托淮南牛肉汤产业园大力推进淮南牛肉汤产业链建设；依托曹庵“省优秀旅游乡镇”、史院“省级生态镇”，举办农民丰收节、曹庵桃花草莓节、史院甜瓜节等节庆活动，推介文化农旅，发展乡村旅游产业。

（四）统筹推进乡村建设和乡村治理

一是加强农村人居环境整治，深入开展“五清一改”村庄清洁行动，落实农村人居环境整治“月考核”“月评比”机制，开展清洁户评比。高标准高质量完成2024年260户农村改厕任务，加强户厕后续管理服务。

二是宜居宜业和美乡村建设。开展“千村引领、万村升级”乡村建设，按照产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”目标，推进全区28个村升级改造工程，稳步实施安成镇连岗村宜居宜业和美乡村精品示范村建设。建设省级美丽乡村中心村3个。

三是创新乡村治理方式。扎实推进乡村治理，坚持抓党建促乡村振兴，规范推广运用积分制、清单制等有效做法，规范村党组织对村级各类组织和各项工作领导机制。持续推进移风易俗，树立文明新风尚。

（五）持续深化农村改革

一是巩固农村集体产权制度改革成果，持续提高农村经济运行活力，2024年通过股份合作开展“三变”改革的村占比达85%；充分发挥村级集体股份经济合作联合社作用，通过组合投资、合作经营等方式壮大村集体经济。实施集体经济强村“百千万”工程，力争全区村集体经济收入达到50万元以上的村达到20%。

二是加快农业生产“大托管”。加快培育农业社会化服务组织和农村产业发展带头人。深入开展党建引领农业生产大托管，探索多种形式“大托管”服务模式，规范“两委托、两跟进、一托管”，实现2024年农业生产托管面积持续增长。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果

一是守牢防止返贫底线。保持脱贫户和监测对象帮扶关系和帮扶政策总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。构建集中排查和日常走访相结合的防返贫监测机制，符合标准的农户及时纳入防返贫监测对象开展帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

二是加强项目谋划与实施。严格规范使用专项衔接资金。加强项目调研谋划与组织实施，重点将强化联农带农促增收的产业发展项目和群众急难愁盼的基础设施项目纳入2024年项目库清单，加快补齐产业发展、乡村建设和乡村治理中短板不足，推进城乡均衡发展。

三是加强产业就业支撑。产业发展项目资金投入达到65%以上，组织实施好带动力强、可持续的产业项目，提高农业产业市场竞争力和抗风险能力。推进“三业一岗”就业帮扶，保持脱贫人口和监测对象就业稳定。通过产业就业帮扶，2024年脱贫人口增收实现“四个确保”。

四是抓好精准帮扶。协调28个包村部门和帮扶责任人开展走访调研，根据实际情况科学谋划发展项目，促进村集体经济持续增收和可持续发展；充分发挥村组网格和基层网格员作用，对排查发现的农村低收入人口和监测对象，做到早发现早干预早帮扶，确保各项帮扶工作取得实效。

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                  部门公开表1

     淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         部门公开表4

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                                   部门公开表7

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表10

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           部门公开表11

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收支总预算2516.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年收入预算2516.2万元，其中，本年收入2516.2万元，上年结转收入0万元。

本年收入2516.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加242.3万元，增长10.66%，增长原因主要是项目资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年支出预算2516.2万元，比2023年预算减少3054.6万元，下降54.83%，下降原因主要是2023年包含上级资金，2024年未包含上级资金。其中，基本支出75.4万元，占3.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2440.7万元，占97.00%，主要用于农林水支出、水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年财政拨款收支预算2516.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2516.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入2516.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.0万元，占0.20%；卫生健康支出1.5万元，占0.06%；农林水支出2503.3万，占99.46%；住房保障支出6.4万元，占0.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算支出2516.2万元，比2023年预算减少2500.4万元，下降49.84%，下降原因主要是2023年包含上级资金，2024年未包含上级资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5.0万元，占0.20%；卫生健康支出1.5万元，占0.06%；农林水支出2503.3万，占99.46%；住房保障支出6.4万元，占0.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算减少3.6万元，减少53.73%，减少原因主要是在职人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算减少1.8万元，减少52.94%，减少原因主要是在职人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增加100%，增加原因主要是在职人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.0万元，比2023年预算增加1.0万元，增加100%，增加原因主要是在职人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算减少2.8万元，减少87.5%，减少原因主要是在职人员退休。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算62.6万元，比2023年预算减少30.3万元，下降32.61%，下降原因主要是人员减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算705.0万元，比2023年预算增加705.0万元，增长100%，增加原因主要是2023年高标准农田建设区级配套资金在农田建设里。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算443.4万元，比2023年预算增加288.4万元，增长186.06%，增加原因主要是增加项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算85.5万元，比2023年预算减少59.3万元，下降40.95%，下降原因主要是水利项目资金减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算1136.8万元，比2023年预算减少48.2万元，下降4.07%，下降原因主要是乡村振兴工作人员经费列入基本支出，不列为项目支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2024年预算70万元，比2023年预算增加70万元，增加100%，增加原因主要是2023年合并列支，2024年单独列支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少2.7万元，减少54%，减少原因主要是在职人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.0万元，比2023年预算增加0.5万元，增长14.29%，增长原因主要是人员基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出75.5万元，其中，人员经费72.1万元，公用经费3.4万元。

（一）人员经费72.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.4万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年预算共安排项目支出2440.7万元，比2023年预算减少3015.5万元，下降55.27%，下降原因主要是项目减少2023年包含上级资金，本年只列支区级。全部为本年财政拨款安排2440.7万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴发展。

（2）立项依据。《关于印发<田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知（田财字[2021]7号）                      

（3）实施主体。区农业农村水利局、区乡村振兴局、区教体局、曹庵镇、史院乡、安成镇、淮南现代产业园区管委会

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测对象和脱贫户采取针对性的帮扶措施，产业项目促增收，基础设施项目改善人居环境。

（6）年度预算安排。区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金1120万元。

（7）绩效目标。一方面每年为乡镇及其辖区各村增加集体经济收入，同时将带动脱贫户和监测户就近就业，增加脱贫户和监测户收入；另一方面改善群众出行和农产品运输条件，增加农户收入，巩固脱贫成效。

 

 

2.“2024年高标准农田建设项目”项目。

（1）项目概述。在曹庵镇陈巷村、宋王村、李桥村、庞祠村新建高标准农田1.4万亩，主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态保护、科技推广等措施，计划总投资3850万元。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于预下达 2024 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建函〔2023〕747 号）    

（3）实施主体。淮南市田家庵区农业农村水利局、淮南市曹庵镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。塘坝整治 83 座；清淤整治渠道共计 22.745km，其中护砌长度 10.487km，新建渠道 11.60km，清淤渠道 0.654km，配套建筑物 419 座，其中：过路涵闸 64 座，节制闸12 座；下田涵 296 座，过路涵 114 座，塘坝放水涵 83 座，拦水坝 1 座。次田块整治面积 9000亩。新建田间道路 71 条，总长 27.156km，其中：水泥路 32 条，长 10.722km，砂石路39条，总长16.434km，素土路面采用宽 3.0m 宽砂石路面。营造林带长 7.8km，植树2600株。购置 4 台植保无人机（大疆 T 系列、50kg），建立耕地质量检测点。

（6）年度预算安排。安排区财政预算资金700万元。

（7）绩效目标。支付率达到100%。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年机关运行经费财政拨款预算3.4万元，比2023年预算减少3.7万元，下降52.11%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区农业农村水利局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区农业农村水利局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2440.7万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标

 

 

附件：

 

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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