索引号：	3057088/202407-00010	信息分类：	本部门决算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2024-07-26 09:48
发布机构：	田家庵区农业农村水利局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算	点击量：
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索引号：	3057088/202407-00010
信息分类：	本部门决算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2024-07-26 09:48
发布机构：	田家庵区农业农村水利局
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名称：	淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算
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淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-07-26 09:48信息来源：田家庵区农业农村水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1：

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市田家庵区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

（一）负责本区农业新品种、新技术的引进、示范及推广；

（二）负责植物检疫及病虫害防治；

（三）推广科普知识，培训农村技术人才；

（四）开展信息咨询服务、技术服务等；

二、单位决算构成

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.54	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	36.35
	9		九、卫生健康支出	43	8.06
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	179.08
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	26.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	249.54	本年支出合计	61	249.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	249.54	总计	65	249.54
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		淮南市田家庵区农业技术推广服务中心										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	249.54	249.54
208				社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21				卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	179.08	179.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	179.08	179.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104				事业运行	179.08	179.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202				提租补贴	7.67	7.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		淮南市田家庵区农业技术推广服务中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	249.54	229.59	19.95
208				社会保障和就业支出	36.35	36.35
20805				行政事业单位养老支出	36.35	36.35
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
21				卫生健康支出	8.06	8.06
21011				行政事业单位医疗	8.06	8.06
2101102				事业单位医疗	8.06	8.06
213				农林水支出	179.08	159.13	19.95
21301				农业农村	179.08	159.13	19.95
2130104				事业运行	179.08	159.13	19.95
221				住房保障支出	26.05	26.05
22102				住房改革支出	26.05	26.05
2210201				住房公积金	18.38	18.38
2210202				提租补贴	7.67	7.67
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.54	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.35	36.35
	9		九、卫生健康支出	38	8.06	8.06
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	179.08	179.08
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	26.05	26.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	249.54	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	249.54	249.54
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	249.54	总计	58	249.54	249.54
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	249.54	229.59		19.95
208			社会保障和就业支出	36.35	36.35
20805			行政事业单位养老支出	36.35	36.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
21			卫生健康支出	8.06	8.06
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06
213			农林水支出	179.08	159.13		19.95
21301			农业农村	179.08	159.13		19.95
2130104			事业运行	179.08	159.13		19.95
221			住房保障支出	26.05	26.05
22102			住房改革支出	26.05	26.05
2210201			住房公积金	18.38	18.38
2210202			提租补贴	7.67	7.67
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		淮南市田家庵区农业技术推广服务中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		223.74	302	商品和服务支出	5.85	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		62.95	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		15.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		35.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		45.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		11.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		8.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		1.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		18.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	5.51	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			223.74	公用经费合计							5.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计249.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计249.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。由于2022年该单位未独立进行财务决算，因此无法与2022年进行对比。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计249.54万元，全部为财政拨款收入249.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计249.54万元，其中：基本支出229.59万元，占92.01%；项目支出19.95万元，占7.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计249.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计249.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。由于2022年该单位未独立进行财务决算，因此无法与2022年进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.54万元，占本年支出的100%。由于2022年该单位未独立进行财务决算，因此无法与2022年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出36.35万元，占14.57%；卫生健康支出（类）支出8.06万元，占3.23%；农林水（类）支出179.08万元，占71.76%；住房保障（类）支出26.05万元，占10.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.54万元，支出决算为249.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为179.08万元，支出决算为179.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出229.59万元，其中：人员经费223.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.85万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省安徽省淮南市田家庵区农业技术推广服务中心机关运行经费支出0万元，由于2022年该单位未独立进行财务决算，因此无法与2022年进行对比。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省淮南市田家庵区农业技术推广服务中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区农业技术推广服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金19.95万元。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有项目均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“安徽省财政厅关于下达县区补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安徽省财政厅关于下达县区补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时保证工资、社保正常发放。

安徽省财政厅关于下达县区补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

安徽省财政厅关于下达县区补助资金（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			安徽省财政厅关于下达县区补助资金
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			区财政局		资金使用单位	田家庵区农业技术推广服务中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	16.03	16.03		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金
			其他资金	16.03	16.03		100%
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学
			下达及时性	及时
			拨付合规性	合规
			使用规范性	规范
			执行准确性	准确
			预算绩效管理情况
			支出责任履行情况
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障人员工资16.03万元				全额完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员工资		16.03万元	16.03万元
		质量指标	准确发放		符合规范	符合规范
		时效指标	及时发放		准时	准时
		成本指标	工资及社保		16.03万元	16.03万元
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	无		无	无
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	无		无	无
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥90%	≥90%
			职工满意度		≥90%	≥90%
		……

所有项目绩效自评表详见“附件：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度项目支出绩效自评表

淮南市田家庵区农业技术推广服务中心2023年度项目支出绩效自评表.docx

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