淮南市田家庵区排灌总站2025年单位预算

附件1

 

 

淮南市田家庵区排灌总站2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区排灌总站2025年收支总表

2.淮南市田家庵区排灌总站2025年收入总表

3.淮南市田家庵区排灌总站2025年支出总表

4.淮南市田家庵区排灌总站2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区排灌总站2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区排灌总站2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区排灌总站2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区排灌总站2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区排灌总站2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区排灌总站2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区排灌总站2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）开展水电灌溉事业，服务农业生产。

（二）水利工程运行管理，日常维护，安全管理。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区排灌总站2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）申报庞岗中型灌区续建配套与现代化改造项目。进一步加强项目谋划，争取基础性水利项目纳入省、市规划。配合市治淮工程管理局在我区境内实施好沿淮行蓄洪区洼地治理工程和淮河流域一般行蓄洪区建设工程项目建设。（二）坚持岸线巡查和水上打击相结合，常态化开展打击非法采砂联合执法行动及日常巡查工作。利用高清视频监控及无人机巡逻等手段，对重点河段、敏感水域、问题多发区域等实行24小时不间断监控，实现人防和技防全覆盖，确保淮河安澜。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                                      单位公开表1

     淮南市田家庵区排灌总站2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                          单位公开表2

淮南市田家庵区排灌总站2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                              单位公开表3

淮南市田家庵区排灌总站2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                                   单位公开表4

淮南市田家庵区排灌总站2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  淮南市田家庵区排灌总站2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

单位公开表6

淮南市田家庵区排灌总站2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                                    单位公开表7

淮南市田家庵区排灌总站2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区排灌总站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                                单位公开表9

淮南市田家庵区排灌总站2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                             单位公开表10

注：淮南市田家庵区排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               单位公开表11

注：淮南市田家庵区排灌总站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区排灌总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区排灌总站2025年收支总预算63.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年收入预算63.7万元，其中，本年收入63.7万元，上年结转收入0万元。

本年收入63.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加25万元，增长64.6%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年支出预算63.7万元，比2024年预算增加25万元，增长64.6%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出63.7万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年财政拨款收支预算63.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.4万元，占14.8%；卫生健康支出2.0万元，占3.1%；农林水支出45.5万元，占71.4%；住房保障支出6.8万元，占10.7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区排灌总站2024年一般公共预算支出63.7万元，比2024年预算增加25万元，增长64.6%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.4万元，占14.8%；卫生健康支出2.0万元，占3.1%；农林水支出45.5万元，占71.4%；住房保障支出6.8万元，占10.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2025年预算0万元，与2024年预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算6.3万元，比2024年预算增加2.5万元，增加40.74%，增加原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.1万元，比2024年预算增加1.2万元，增加63.2%，增加原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.0万元，比2024年预算增加0.8万元，增加66.7%，增长原因主要是人员增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算45.5万元，比2024年预算增加17.8万元，增长64.3%，增长原因主要是人员基本支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算增加1.8万元，增加62.1%，增加原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.1万元，比2024年预算增加0.8万元，增加61.5%，增加原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年一般公共预算基本支出63.7万元，其中，人员经费61.2万元，公用经费2.5万元。

（一）人员经费61.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.5万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区排灌总站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区排灌总站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区排灌总站2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区排灌总站共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费*.*万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区排灌总站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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