淮南市田家庵区农业农村水利局局本级2025年预算公开

附件1

 

 

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收支总表

2.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收入总表

3.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年支出总表

4.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区农业农村水利局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村有关法律法规，参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理、农业综合开发项目、农田整治项目管理职责。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（十七）指导全区水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（二十一）指导本行政区域内水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十四）负责区域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（二十五）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导全面推行河湖长制工作。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加快推进农业高质量发展

1.实施粮食提升工程。持续推进高标准农田建设，加快粮食产能提升行动，推广小麦、水稻等优质专用粮食规模化种植、标准化管理、订单式收购模式，推进农业生产大托管扩面提质增效，加大平衡配方施肥、病虫害综合防治等农业适用技术的推广应用，实现全年粮食产量增长。

2.保障主要农产品供给。统筹抓好生猪、肉牛、水产品生产，实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，打造“淮南牛肉汤”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌。落实生猪生产调控机制，稳定生猪产能。推进渔业结构调整，加快水产养殖业高质量发展。

3.加强农产品质量安全监管。完善农产品质量安全追溯体系，积极推进智慧监管平台使用，开展有针对性的执法检查，持续严打禁限用药物使用，加大监督抽查力度。面向农产品生产者及管理人员，开展智慧监管平台使用培训工作，加强绿色优质农产品认证管理，新增绿色食品1个。

（二）加快产业化提档升级

1.加快乡村产业发展。坚持延链强链，推动产业全链条升级。推动淮南牛肉汤、淮南麻黄鸡等产业品牌化、集群化发展，新增规上农产品加工企业1家以上，规上农产品加工产业产值增速高于全市平均水平。积极发掘诗遥湾休闲农业发展潜力，发展乡村旅游产业提高休闲农业收入带动农民增收。

2.发展农产品加工业。做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章，推动产业全链条升级。围绕优质粮食、绿色果蔬、功能食品等绿色食品产业，加快冰鹏冷链仓储物流园等项目建设，推动淮畔智慧农业产业园项目尽快落地。大力发展绿色食品产业，不断招引新企业新项目，力争绿色食品产业全产业链产值达到10亿元以上。

3.壮大农业生产经营主体。依托宜生食品、淮记本食、肉小厨等重点企业，采取委托招商、以商招商等模式，吸引食品加工企业向园区集聚，实现集群发展。以翠绿蔬菜农民专业合作社等示范，发展一批龙头企业牵头、家庭农场和农民合作社，构建分工协作、优势互补、联系紧密的利益共同体。

（三）实施“千村引领、万村升级”工程

1.加快宜居宜业精品示范村建设。以农村基本具备现代生活条件为目标，以产业富民强村为主线，以改善乡村基础设施和公共服务为基础，谋划实施2025年精品示范村1个。完成2024年4个省级中心村建设，谋划实施2025年省级中心村建设项目3个。统筹乡村产业、乡村建设和乡村治理，协调推进农村基础设施和基本公共服务建设。

2.加强农村人居环境整治。深入开展“五清一改”村庄清洁行动，落实农村人居环境整治“双月评比”“拍照-交办-整改-反馈”工作机制，不断改善人居环境整体成效。抓好农村改厕工程。完成2025年农村改厕任务260户，加强户厕后续管理服务。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果

1.守牢防止返贫底线。保持脱贫户和监测对象帮扶关系和帮扶政策总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。构建集中排查和日常走访相结合的防返贫监测机制，符合标准的农户及时纳入防返贫监测对象开展帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

2.加强项目谋划与实施。严格规范使用专项衔接资金。加强项目调研谋划与组织实施，重点将强化联农带农促增收的产业发展项目和群众急难愁盼的基础设施项目纳入2024年项目库清单，加快补齐产业发展、乡村建设和乡村治理中短板不足，推进城乡均衡发展。

3.加强产业就业支撑。产业发展项目资金投入达到60%以上，组织实施好带动力强、可持续的产业项目，提高农业产业市场竞争力和抗风险能力。推进“三业一岗”就业帮扶，保持脱贫人口和监测对象就业稳定。通过产业就业帮扶，实现脱贫人口家庭人均纯收入增幅超过全区农村常住居民人均可支配收入。

4.抓好精准帮扶。协调28个包村部门和帮扶责任人开展走访调研，根据实际情况科学谋划发展项目，促进村集体经济持续增收和可持续发展；充分发挥村组网格和基层网格员作用，对排查发现的农村低收入人口和监测对象，做到早发现早干预早帮扶，确保各项帮扶工作取得实效。

（五）全面加强水利工作

1.推进水利工程建设。申报庞岗中型灌区续建配套与现代化改造项目。进一步加强项目谋划，争取基础性水利项目纳入省、市规划。配合市治淮工程管理局在我区境内实施好沿淮行蓄洪区洼地治理工程和淮河流域一般行蓄洪区建设工程项目建设。

2.加强水资源管理。落实水资源刚性约束制度，严格用水“双控”指标管理。推进水资源管理规范化体系建设。严格取水许可管理，强化取用水事中事后监管。编制田家庵区节约用水中长期规划，开展节水型社会提升建设，持续推进创建节水型单位，做好中小学节水教育基地创建和申报。

3.做好水旱灾害防御。持续关注天气变化和水情雨情，加强水旱灾害监测预警、综合分析和联系会商工作机制，强化汛期24小时值班值守，加强堤防、涵闸、小水库、泵站等水利工程调度运用，防御可能出现的旱情和汛情，确保最低限度降低旱情影响，汛期安全度汛。

4.持续开展水利行业扫黑除恶斗争专项行动。坚持岸线巡查和水上打击相结合，常态化开展打击非法采砂联合执法行动及日常巡查工作。利用高清视频监控及无人机巡逻等手段，对重点河段、敏感水域、问题多发区域等实行24小时不间断监控，实现人防和技防全覆盖，确保淮河安澜。

（六）加大行政执法力度

1.加强普法宣传力度。加大涉农法律法规以及执法工作的宣传，努力营造支持农业执法工作的良好社会氛围。充分利用农资市场检查，加大法律法规的宣传力度，提高经营者主体责任和法律意识，营造知法、用法、守法的良好社会氛围。

2.加强执法监督检查。结合时节特点，突出行业监管重点，采取日常检查与专项整治相结合的方式，积极开展农资打假、生猪屠宰、农产品质量大检查及禁捕监管执法专项行动和日常监管检查。对执法检查中发现的问题及时依法立案查处，严厉打击各类违法违规行为。

3.抓好行业安全生产。进一步落实行业安全生产主体责任，切实把好行业安全生产关，持续推进行业安全生产排查和整治，开展农业、水利行业安全生产大检查，把安全生产大检查和安全生产隐患整改成果转化为各项工作的有效提升，确保行业安全生产形势良好，推动全区农业农村各项工作高质量发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                                    部门公开表1

     淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                           部门公开表2

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    部门公开表4

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年财政拨款收支总表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                                  部门公开表7

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                                   部门公开表9

 淮南市田家庵区农业农村水利局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                              部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               部门公开表11

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收支总预算3181.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年收入预算3181.1万元，其中，本年收入3181.1万元，上年结转收入0万元。

本年收入3181.1万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入3181.1万元，占100%，比2024年预算增加664.9万元，增长26.4%，增长原因主要是2025年在编在岗人员人数增加及增加了田家庵区农村自来水价格财政补贴项目以及暂做在局本级的农业执法大队人员经费。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年支出预算3181.1万元，比2024年预算增加664.9万元，增长26.4%，增长原因主要是2025年在编在岗人员人数增加及增加了田家庵区农村自来水价格财政补贴项目以及暂做在局本级的农业执法大队人员经费。其中，基本支出132.4万元，占4.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3048.7万元，占95.8%，主要用于农林水支出、水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年财政拨款收支预算3181.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3181.1万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3181.1万元。。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.4万元，占0.3%；卫生健康支出2.8万元，占0.1%；住房保障支出9.3万元，占0.3%；农林水支出3159.6万元，占99.3%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算支出3181.1万元，比2024年预算增加664.9万元，增长26.4%，主要原因：一是局本级人员增加；二是项目增加，增加了田家庵区农村自来水价格财政补贴项目以及农业执法大队人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.4万元，占0.3%；卫生健康支出2.8万元，占0.1%；住房保障支出9.3万元，占0.3%；农林水支出3159.6万元，占99.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算6.0万元，比2024年预算增加2.9万元，增加93.5%，增加原因主要是在编在岗人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.0万元，比2024年预算增加1.4万元，增加87.5%，增加原因主要是在编在岗人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算减少0.1万元，减少25%，减少原因主要是退休人员数未变但系统测算不同。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.8万元，比2024年预算增加1.8万元，增加180%，增加原因主要是在编在岗人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算110.9万元，比2024年预算增加48.3万元，增加77.2%，增加原因主要是在编在岗人员增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算650万元，比2024年预算减少55万元，增长100%，减少原因主要是高标准农田建设项目2025年所需区级预算资金减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算140万元，比2024年预算增加140万元，增长100%，增加原因主要是新增二级机构淮南市田家庵区农业综合行政执法大队的经费暂时做在局本级预算中。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算774.9万元，比2024年预算增加331.5万元，增长74.8%，增加原因主要是项目支出增加。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算287.0万元，比2024年预算增加201.5万元，增加235.7%，增加原因主要是增加了田家庵区农村自来水价格财政补贴项目。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算1146.8万元，比2024年预算增加10万元，增加0.9%，增长原因主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金每年需递增。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2025年预算50万元，比2024年预算减少20万元，减少28.6%，减少原因主要是脱贫户（原扶贫户）小额信贷贴息费用项目2025年所需费用减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.5万元，比2024年预算增加2.2万元，增加95.7%，增加原因主要是在职人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增长20%，增长原因主要是人员基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年一般公共预算基本支出132.4万元，其中，人员经费125.8万元，公用经费6.6万元。

（一）人员经费125.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.6万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年预算共安排项目支出3048.7万元，比2024年预算增加608万元，增长24.9%，增加原因主要是项目增多，增加了田家庵区农村自来水价格财政补贴项目以及暂做在局本级的农业执法大队人员经费。全部为本年财政拨款安排3048.7万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年预算安排政府采购支出29.9万元，比2024年预算增加29.9万元，增长100%，增长原因主要是搬至新办公地点且人员人数增多故需采购多功能一体机、空调机、台式计算机、轿车。全部是一般公共预算安排29.9万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴发展。

（2）立项依据。《关于印发<田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知（田财字[2021]7号）                      

（3）实施主体。区农业农村水利局、区乡村振兴局、区教体局、曹庵镇、史院乡、安成镇、淮南现代产业园区管委会

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测对象和脱贫户采取针对性的帮扶措施，产业项目促增收，基础设施项目改善人居环境。

（6）年度预算安排。区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金1130万元。

（7）绩效目标。一方面每年为乡镇及其辖区各村增加集体经济收入，同时将带动脱贫户和监测户就近就业，增加脱贫户和监测户收入；另一方面改善群众出行和农产品运输条件，增加农户收入，巩固脱贫成效。

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，比2024年预算增加3.2万元，增加94.1%，增加主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2025年政府采购预算29.9万元。其中：政府采购货物预算29.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区农业农村水利局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区农业农村水利局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3048.7万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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