淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年单位预算

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年

单位预算

2025年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收支总表

2.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收入总表

3.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年支出总表

4.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年项目支出表

10.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位全称为淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心，隶属于田家庵区农业农村水利局，主要职责是为畜牧业发展提供管理服务，动物防疫、动物检疫，畜牧技术推广、资源保护、畜牧业执法监督，兽药、饲料市场管理。经费形式为财政全额拨款单位。

二、单位预算构成

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续推进畜禽粪污资源化利用工作。坚持种养循环，促进粪肥就近就地还田利用，巩固和提升畜禽养殖粪污资源化利用质量和成效。（二）认真做好季节动物疫病的防控工作，着力强化重大动物疫病防控工作措施，确保季动物防疫工作目标任务顺利完成。（三）积极贯彻执行《田家庵区人民政府办公室关于“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的实施方案》。积极推进秸秆综合利用和农业绿色高质量转型发展，促进我区乡村振兴和肉牛产业振兴，增强肉牛供给保障能力。（四）积极加强政策引导，使养殖标准化、规模化、产业化发展，确保生猪稳产保供工作有序进行。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位公开表1

     淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                            单位公开表3

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算

支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算基本

支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表7

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年政府性基金预算

支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

   单位公开表8

                                                                                                           单位公开表9

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                    单位公开表10

注：淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                         单位公开表11

注：淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收支总预算183.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年收入预算183.9万元，其中，本年收入183.9万元，上年结转收入0万元。

本年收入183.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加62.2万元，增长51.1%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年支出预算183.9万元，比2024年预算增加62.2万元，增长51.1%，增长原因主要是2024年人员增加。其中，基本支出183.9万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年财政拨款收支预算183.9万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.3万元，占6.7%；卫生健康支出2.7万元，占1.5%；农林水支出159.3万元，占86.6%；住房保障支出9.6万元，占5.2%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算支出183.9万元，比2024年预算增加62.2万元，增长51.1%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.3万元，占6.7%；卫生健康支出2.7万元，占1.5%；农林水支出159.3万元，占86.6%；住房保障支出9.6万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2025年预算0万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算8.2万元，比2024年预算增加2.0万元，增长32.3%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.1万元，比2024年预算增加1.0万元，增加32.3%，增加原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.7万元，比2024年预算增加0.6万元，增加28.6%，增长原因主要是人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算159.3万元，比2024年预算增加62.9万元，增长65.2%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.1万元，比2024年预算增加1.5万元，增加32.6%，增加原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.5万元，比2024年预算增加0.7万元，增加25.0%，增加原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年一般公共预算基本支出183.9万元，其中，人员经费180.8万元，公用经费3.1万元。

（一）人员经费180.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.1万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心共有车辆0辆（车辆已于2024年5月13日报废）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市田家庵区畜牧兽医服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。