淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算（局本级）

附件1：部门决算公开

淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度淮南市田家庵区农村水利局（局本级）项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区农业农村水利局概况

一、部门职责

    （一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村有关法律法规，参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理、农业综合开发项目、农田整治项目管理职责。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（十七）指导全区水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（二十一）指导本行政区域内水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十四）负责区域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（二十五）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导全面推行河湖长制工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区农业农村水利局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区农业农村水利局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7652.09万元（含年初结转和结余）、支出总计7652.09万元（含年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少68.67万元，下降0.89%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7259.43万元，其中：财政拨款收入6095.18万元，占79.65%；其他收入1164.25万元，占20.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7602.61万元，其中：基本支出79.64万元，占1.05%；项目支出7522.97万元，占98.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6095.18万元，支出总计6095.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1625.58万元，下降21.05%，主要原因：2024年项目上级补助资金较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6036.8万元，占本年支出的79.40%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1090.9万元，下降15.31%。主要原因是2024年项目上级补助资金较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6036.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.04万元，占0.08%；卫生健康（类）支出1.46万元，占0.02%；农林水（类）支出6023.93万元，占99.79%；住房保障（类）支出6.37万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6036.8万元，支出决算为6036.8万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数。其中:基本支出65.37万元，占1.08%；项目支出5971.43万元，占98.92%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10．农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为2177.36万元，支出决算为2177.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为436.66万元，支出决算为436.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15．农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为54.5万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

16．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为65.48万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2612.78万元，支出决算为2612.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出65.37万元，其中：人员经费44.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费20.4万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入58.38万元，本年支出58.38万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为58.38万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区农业农村水利局局本级部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区农业农村水利局机关运行经费支出20.40万元，比2023年增加2.78万元，增长15.78%，主要原因是2024年人员较2023年增加3人。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区农业农村水利局政府采购支出总额18.93万元，全部为政府采购货物支出18.93万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区农业农村水利局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金6241.63万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目整体支出基本达到了预期绩效目标。

组织对“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金6241.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目预算安排合理，项目基本达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2648万元，执行数为2648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇及其辖区各村增加了集体经济收入；二是带动了脱贫户和监测户就近就业，增加脱贫户和监测户收入。下一步改进措施：进一步合理安排支出，提高资金使用效率。