淮南市田家庵区农业农村水利局2026年
部门预算

 

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收支总表

2.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收入总表

3.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年支出总表

4.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区农业农村水利局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2026年淮南市田家庵区农村水利局预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村有关法律法规，参与涉农相关政策制定。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全区农业投资管理、农业综合开发项目、农田整治项目管理职责。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关交流合作，参与对外援助工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中资源长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出区级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（十七）指导全区水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）组织指导水利信息化工作。指导全区水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（二十）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（二十一）指导本行政区域内水利工程建设与运行管理。

（二十二）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十四）负责区域内涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（二十五）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）指导全面推行河湖长制工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区农业农村水利局2026年度部门预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）稳步提升农业综合生产能力

加快1.4万亩高标准农田建设进度，深化质量“回头看”和专项整治成果。农作物耕种收综合机械化率比89.5%。秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达到95%和100%。

（二）强化粮食安全和重要农产品稳产保供

实施粮食产能提升行动，落实种粮农民政策供给和收益保障机制，粮食种植面积及产量稳定增长。加快畜禽水产业高质量发展，加强动物疫病防控，提升畜禽水产品市场供应和安全保障能力。

（三）加强农产品质量安全监督管理

加大“4棵菜”和“7条鱼”农产品监督抽查力度，农产品质量安全监测合格率达100%。新增绿色食品2个、名特优新农产品2个。                                           

（四）加速产业化发展进程

以淮南牛肉汤、淮南麻黄鸡、曹庵草莓为产业核心，延伸产业链、提升价值链，提高产值效益。加大绿色食品招商引资力度。加强协调服务，实现规上农产品加工企业产值稳步增长。

（五）加快和美乡村建设

    完成石头埠精品示范村项目、史院范店省级中心村建设。谋划实施2026年精品示范村项目1个，省级中心村项目3个。加强农村人居环境整治，改造农村无害化卫生户厕200户。

（六）高质量巩固拓展脱贫攻坚成果

健全防止返贫致贫动态监测部门筛查预警工作机制，提升帮扶产业发展质量和综合效益，完善农村基础设施和公共服务能力，将强化联农带农促增收的产业发展项目和群众急难愁盼的基础设施项目纳入重点项目清单，深入实施防返贫就业攻坚行动，确保脱贫人口就业规模稳定。

（七）全面做好水利工作

进一步加强项目谋划，争取基础性水利项目纳入省市规划。加快田家庵区水源替换项目谋划，申报庞岗中型灌区续建配套与现代化改造项目。持续做好水旱灾害防御。落实水资源刚性约束制度，推进水资源管理规范化体系建设。

（八）加强农业综合行政执法

深入开展农资打假、渔业资源保护、动物屠宰、农产品质量安全检查、河道非法采砂监管执法专项行动和日常监管检查。对执法检查中发现的问题及时依法查处，为农业高质量发展提供法治保障。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                                    部门公开表1

     淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                                  部门公开表4

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

部门公开表5

 淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                                部门公开表7

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收支总预算3364.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年收入预算3364.8万元，全部为本年收入。

本年收入3364.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3364.8万元，占100%，比2025年预算减少319.4万元，下降8.7%，下降原因主要是相比于2025年本年度的预算项目发生变化且总体金额下降。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年支出预算3364.8万元，比2025年预算减少319.4万元，下降8.7%，下降原因主要是相比于2025年本年度的预算项目发生变化且总体金额下降。其中，基本支出1072.8万元，占31.9%，主要用于保障工作人员工资福利、完成日常工作任务等；项目支出2292.0万元，占68.1%，主要用于完成第三次全国土壤普查任务、二轮土地承包到期后再延长30年工作、农村人居环境整治项目、和美乡村建设项目、曹咀孜涵提升改造工程、巩固拓展脱贫攻成果衔接资金项目等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年财政拨款收支预算3364.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出128.8万元，占3.8%；卫生健康支出29.3万元，占0.9%；住房保障支出93.2万元，占2.8%；农林水支出3113.5万元，占92.5%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算支出3364.8万元，比2025年预算减少319.4万元，下降8.7%，主要原因是相比于2025年本年度的预算项目发生变化且总体金额下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出128.8万元，占3.8%；卫生健康支出29.3万元，占0.9%；住房保障支出93.2万元，占2.8%；农林水支出3113.5万元，占92.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算85.7万元，比2025年预算增加38.8万元，增加82.7%，增加原因主要是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算42.8万元，比2025年预算增加19.4万元，增加82.9%，增加原因主要是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.3万元，与2025年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算2.4万元，比2025年预算减少0.4万元，减少14.3%，减少原因主要是在编在岗人员发生变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算27.0万元，比2025年预算增加13.6万元，增加101.5%，增加原因主要是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算173.1万元，比2025年预算增加62.2万元，增加56.1%，增加原因主要是人员发生变动。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算615.2万元，比2025年预算增加136.3万元，增长28.5%，增加原因主要是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算654.9万元，比2025年预算减少120万元，下降15.5%，增加原因主要是项目类预算支出减少。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算93万元，比2025年预算减少194万元，减少67.6%，减少原因主要是水利项目类预算发生变动。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算238.3万元，比2025年预算增加238.3万元，增加100%，增加原因是2026年新增曹咀孜涵提升改造工程项目。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算18.4万元，比2025年预算增加18.4万元，增加100%，增加原因是2026年新增农村基层防汛预报预警运行维护费。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算112.5万元，比2025年预算增加112.5万元，增加100%，增加原因是2026年新增田家庵区农村自来水价格财政补贴。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算48.2万元，比2025年预算增加2.7万元，增加5.9%，增加原因是淮南市田家庵区排灌总站人员经费正常增加。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算1140万元，比2025年预算减少6.8万元，减少0.6%，减少原因主要是此项支出2026年预算减少。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算19.9万元，比2025年预算增加19.9万元，增加100%，增加原因是2026年新增派驻冰鹏食品有限公司专项经费项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算64.2万元，比2025年预算增加19万元，增加422.2%，增加原因是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算29.0万元，比2025年预算增加8.6万元，增加179.2%，增加原因是下属二级机构淮南市庞岗电灌站的人员经费做在局本级预算中且新增淮南市田家庵区农业综合行政执法大队。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年一般公共预算基本支出1072.79万元，其中，人员经费1038.20万元，公用经费34.60万元。

（一）人员经费1038.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.60万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年预算共安排项目支出2290.0万元，比2025年预算减少758.7万元，下降24.9%，下降原因主要是2025年本年度的预算项目发生变化且总体金额下降。主要包括：本年财政拨款安排2292.0万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年预算安排政府采购支出3.0万元，比2025年预算减少26.9万元，下降90.0%，下降原因主要是2026年所需采购物品数减少。其中，一般公共预算安排3.0万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴发展。

（2）立项依据。《关于印发<田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知（田财字[2021]7号）                      

（3）实施主体。区农业农村水利局、区乡村振兴局、区教体局、曹庵镇、史院乡、安成镇、淮南田家庵经济开发区（筹)管理委员会。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测对象和脱贫户采取针对性的帮扶措施，产业项目促增收，基础设施项目改善人居环境。

（6）年度预算安排。区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金1140万元。

（7）绩效目标。一方面每年为乡镇及其辖区各村增加集体经济收入，同时将带动脱贫户和监测户就近就业，增加脱贫户和监测户收入；另一方面改善群众出行和农产品运输条件，增加农户收入，巩固脱贫攻坚成效。

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年机关运行经费财政拨款预算34.6万元，比2025年预算增加12.1万元，增长53.8%，增长主要原因是增长主要原因是人员人数增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区农业农村水利局2026年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算3.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市淮南市田家庵区农业农村水利局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市田家庵区农业农村水利局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2292.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2026年淮南市田家庵区农村水利局预算项目绩效目标表.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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