淮南市田家庵区文化和旅游局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。  　　

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。  　　

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  　　

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。  　　

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  　　

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  　　

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。  　　

（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。  　　

（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。  　　

（十）负责会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。  　　

（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。  　　

（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区文化和旅游局2021年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）以“幸福美丽田家庵•百姓梦想大舞台”为平台，组织开展100场主题鲜明群众喜闻乐见的文化活动，不断提升群众文化获得感和满意度。

（二）积极开展长三角区域少儿舞蹈精品展演等少儿艺术活动，做响田家庵区少儿艺术品牌；

（三）认真组织实施2021年文化民生工程和文化惠民工程；

（四）扎实推进公共文化场馆免费开放，利用数字平台开展田家庵阅读活动和青少年文艺作品展播活动，组织开展各类文化艺术培训、艺术展览、艺术讲座等活动；

（五）精心组织端午节、中秋节、重阳节等中华民族传统重大节庆活动和“我们的节日”主题活动；

（六）试点应急广播系统建设，布点建设城市书房；

（七）做好辖区星级酒店、宾馆以及文化旅游市场常态化疫情防控工作；

（八）大力培育新兴文化业态和文化消费模式，挖掘弘扬优秀传统文化，提高文化供给质量；

（九）强化文化、旅游市场消防安全监管，确保全区文化旅游市场消防安全形势持续稳定；

（十）积极做好签约项目服务和要素保障等工作，放宽招商引资视野，加大招商引资力度，完成招商引资任务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2021年部门收支预算总表

附表7. 2021年部门收入预算总表

附表8. 2021年部门支出预算总表

附表9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

附表10. 2021年政府采购支出表

附表11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年财政拨款收支预算397.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款397.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入397.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：全部文化旅游体育与传媒支出397.54万元，占100%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年一般公共预算拨款397.54万元，比2020年预算拨款增加210.7万元，增长112.77%，主要原因：一是按照上级要求增加文旅基金预算支出；二是公共预算基本支出中工资福利增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出397.54万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021年预算84.54万元，比2020年预算拨款增加17.2万元，增长25.54%，原因主要是单位工资福利增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）2021年预算75.54万元，比2020年预算增加17.2万元，增长29.48%，原因主要是单位工资福利增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游休（款）    图书馆（项）2021年预算25.00万元，比2020年预算减少14万元，减少35.90%，减少原因主要是2021年社区自助式电子图书馆布点建设项目取消。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）   群众文化（项）2021年预算17万元，与2020年预算持平，没有增减。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）    文化活动（项）2021年预算64万元，比2020年预算增加5.5万元，增加9.4%，增加原因主要是群众文化项群众文化活动、文化惠民演出支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）    其它文化和旅游支出（项）2021年预算278.6万元，比2020年预算增加278.6万元，增长100%，增加原因主要是增加了文化旅游基金200万元和上级资金安排78.6万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）文化、旅游市场管理（项）2021年预算7万元，比2020年预算增加2万元，增长40%。增长原因主要是2021年文化、旅游市场疫情常态化防控工作需要。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年一般公共预算基本支出75.54万元，其中：

工资福利支出67.55万元，主要包括：基本工资21.15万元、津贴补贴14.12万元、绩效工资0.78万元、奖金1.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、住房公积金4.86万元、其他工资福利支出16.39万元、其他社会保障缴费3.84万元等。商品和服务支出7.97万元，主要包括：办公费2.2万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.49万元、福利费0.03万元、其他交通费3.54万元等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区文化和旅游局2021年收支总预算476.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出397.54万元，其他收入78.6万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年收入预算476.14万元，比2020年预算拨款增加210.7万元，增加79.38%，主要原因一是按照上级要求增加文旅基金预算支出；二是公共预算基本支出中工资福利增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年支出预算476.14万元，比2020年预算拨款增加210.7万元，增加79.38%，主要原因一是按照上级要求增加文旅基金预算支出；二是公共预算基本支出中工资福利增加。其中，基本支出75.54万元，占15.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出400.6万元，占84.13%，主要用于文化旅游体育与传媒支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）本单位无绩效目标事项。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比2020年减少14.8万元，降低43.83%，降低主要原因是2021年社区自助式电子图书馆布点建设项目取消。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年单位政府采购预算总额11万元。其中：政府采购货物预算11万元。

（四）政府购买服务情况。

本单位无政府购买服务情况。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市田家庵区文化和旅游局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2021年项目支出按规定不需要设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市田家庵区文化和旅游局2021年部门预算表

15-1、2021年区文旅局预算公开报表.XLS