淮南市田家庵区文化和旅游局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收支总表

2.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收入总表

3.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年支出总表

4.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。    

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。    

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。    

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。    

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。    

（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。    

（十）负责会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。    

（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。    

（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区文化和旅游局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）高标准、高质量完成区委、区政府重点工作。根据区委常委会2022年重点工作要点、区政府2022年政府工作报告主要分解任务部署，进一步强化责任担当和抓落实的导向,以高标准、高质量完成各项目标任务。

（二）精心组织开展文化惠民系列活动。以“幸福美丽田家庵•百姓梦想大舞台”为平台，结合“我们的节日”等主题，以群众文化成果展示及文化惠民系列活动为载体，以丰富多彩的活动形式传承弘扬中华传统文化，全年开展各类文化惠民活动80场以上，不断增强群众文化获得感和满意度。

（三）全力打造田家庵区少儿艺术文化品牌。认真实施《田家庵区“做响少儿艺术品牌”战略行动三年计划》，用足用活少儿艺术专项基金，以少儿艺术文艺汇演为切入点，以“政府搭台、吸纳社会力量投资”的方式，全年举办区级少儿艺术系列活动10场以上，通过少儿艺术文艺汇演，组织获奖精品节目参加市级以上展演比赛活动。

（四）积极推动公共文化服务标准化、均等化。认真组织实施2022年文化惠民工程。开展文化信息共享、送戏进万村、农家书屋提升、电影公共服务、公共文化场馆免费开放等五大工程。以公共文化场馆、乡镇综合文化站、社区文化活动室等为中心，打造城区“十五分钟文化圈”和农村“一公里文化圈”，公共文化场馆全年免费开放服务群众20万人次以上。

（五）继续加大公共文化、旅游服务设施建设力度。一是加快智慧社区文化设施建设，布点建设2-4个城市书房；二是选择2个符合人群密集、交通便利、便于开放式管理的社区书屋，建设2个图书分馆；三是完善28个村级文化活动室设施；四是积极完成市区部署的旅游公厕改造建设任务。

（六）高密度开展文化、旅游市场消防安全监管。一是与文旅市场经营单位签订安全生产责任书；二是组织举办2期文旅市场消防安全知识集中培训；三是全年牵头组织淮南市文化市场综合执法支队等部门开展联合检查不少于12次,开展日常督查不少于50次，组织开展消防应急演练不少于80次；四是实施询问、约谈警示，形成高压监管态势，确保全区文化、旅游市场消防安全形势持续稳定。

（七）深入推进常态化扫黑除恶斗争。按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，把整治文化旅游市场无证经营、消防安全隐患作为常态化开展扫黑除恶斗争的重要内容，严查文旅市场黑恶势力的关系网、保护伞，着力健全铲除黑恶势力滋生土壤的长效机制，努力实现常治长效。

（八）巩固拓展文化脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。组织举办2022年“三下乡”“农民丰收节”等文艺演出；实施文化惠民工程，推动脱贫乡镇基本公共文化服务均等化发展。同时继续做好精准扶贫入户走访工作，定期对贫困户开展慰问活动，巩固拓展文化脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作向纵深推进。

（九）努力实现招商引资工作的新突破。充分利用资源优势、区位优势，充分发挥比较优势和后发优势，不断优化招商引资机制，改善投资环境，在文化产业更宽领域，更深层次上推进招商引资工作，取得招商引资的新突破。

第二部分 2022年部门预算表

    2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。     

 1.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收支总表

2.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收入总表

3.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年支出总表

4.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年项目支出表

10.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化和旅游局2022年政府购买服务支出表

 第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收支总预算443万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年收入预算443万元，其中，本年收入443万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入443万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加45.46万元，增长11.44%，增长原因主要是文化馆预算增加。

（二）上年结转结余0万元，与2021年没有变化。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年支出预算443万元，比2021年预算减少33.14万元，下降7%，下降原因主要是局本级项目预算资金减少。其中，基本支出68.2万元，占15.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出374.8万元，占84.6%，主要用于全区少儿及群众文化活动的开展、文化旅游市场的检查宣传服务、文化馆图书馆的免费开放等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年财政拨款收支预算443万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入443万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出427.6万元，占96.52%；社会保障和就业支出43.2万元，占9.75%；卫生健康支出3万元，占0.68%；住房保障支出5.5万元，占1.24%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算支出443万元，比2021年预算减少33.14万元，下降7%，主要原因：一是按照上级要求缩减预算支出；二是2022年继续受疫情影响，群众性文化活动减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出427.6万元，占96.52%；社会保障和就业支出43.2万元，占9.75%；卫生健康支出3万元，占0.68%；住房保障支出5.5万元，占1.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算52.8万元，比2021年预算减少31.74万元，下降37.54%，下降原因主要基本支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少15万元，下降60%，主要原因是社区自助式电子图书馆布点建设项目取消。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算113.6万元，比2021年预算增加96.9万元，增长568.24%，增长的主要原因是文化惠民专项资金列入该项。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加136万元，增长212.5%，增长原因主要是少儿文艺发展基金200万元列入该项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算8万元，比2021年预算增加1万元，增加14.29%，增加原因主要是文化和旅游市场管理宣传费用增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算43.2万元，比2021年预算减少156.8万元，下降78.4%，下降原因主要是少儿文艺发展基金200万元没有列入该项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.3万元， 2021年没有单独列社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.2万元，比2021年预算增加0.34万元，增长7%，增长原因主要是工资基数增长。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算1.3万元，2021年没有单独列社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.9万元，比2021年预算增加1.9万元，主要原因是 2021年行政单位医疗没有单独列项。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，主要原因是 2021年事业单位医疗没有单独列项。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.8万元，主要原因是 2021年公务员医疗补助没有单独列项。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.9万元，比2021年预算减少0.96万元，下降19.75%，下降原因主要是有人员调离。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加1.6万元，增长原因主要是用于住房保障。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出68.2万元，其中，人员经费60.6万元，公用经费7.6万元。

（一）人员经费60.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）公用经费7.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年预算共安排项目支374.8万元，比2021年预算减少25.8万元，下降6.44%，下降原因主要是文化惠民活动、红五月群众文化活动预算并入少儿发展基金。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年没有预算安排政府采购。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生工程上级补助资金”项目。

（1）项目概述。

按照民生工程部署，文化场馆（站）免费开放和农村文化建设专项补助中央、省、市财政需拨付资金93.6万元。             

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省文化厅关于转发财政部 文化部〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2260号）。《安徽省财政厅关于转发财政部〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2259号），《淮南市财政局 淮南市田家庵区文化和旅游局关于下达2021年文化惠民工程专项补助资金的通知》（教[2021]327号）。

（3）实施主体。淮南市田家庵区文化和旅游局

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。一、我区现共有文化馆1家、图书馆1家、乡镇（街道）综合文化站4家。按照民生工程部署，由中央、省、市、县区四级资金予以配套共计60万元。

二、按照省民生工程要求，对我区28个行政村进行农村文化建设专项补助、“送戏进万村”及“农村电影放映电影”，合计33.6万元。

整个民生工程上级补助资金合计93.6万元。

（6）绩效目标。区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.  “少儿发展基金”项目。

（1）项目概述

实施《田家庵区“做响少儿艺术品牌”战略行动三年计划》，做响田家庵区少儿艺术品牌，申请少儿发展基金200万元。

（2）立项依据。《田家庵区“做响少儿艺术品牌”战略行动三年计划》

（3）实施主体。淮南市田家庵区文化和旅游局

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。认真实施《田家庵区“做响少儿艺术品牌”战略行动三年计划》，用足用活少儿艺术专项基金，以少儿艺术文艺汇演为切入点，以“政府搭台、吸纳社会力量投资”的方式，全年举办区级少儿艺术系列活动10场以上，通过少儿艺术文艺汇演，组织获奖精品节目参加市级以上展演比赛活动。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。做响田家庵区少儿艺术品牌

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算52.8万元，比2021年预算减少31.74万元，下降37.54%，下降主要原因是工作人员调离。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2022年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区文化和旅游局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市田家庵区文化和旅游局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映淮南市田家庵区文化和旅游局用于行政运行方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）：反映淮南市田家庵区文化和旅游局用于一般行政事务管理方面的支出。

13、2022文旅局预算说明.docx