田家庵区文化馆（图书馆）2022年预算报表及说明

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 单位预算表

1.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年收支总表

2.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年收入总表

3.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年支出总表

4.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年项目支出表

10.X淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年政府购买服务支出表

第三部分 单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

（一）文化馆

1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。
3、指导全区群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。
4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5、加强全区文化艺术人才的培养和管理,不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6、建立健全群众文化艺术档案。

（二）图书馆

1、负责图书馆管理运行及现代化建设工作。

2、负责图书馆资源建设、管理与工作。

3、负责文献情报信息服务工作。

4、负责馆员的业务学习和培训工作。

二、田家庵区文化馆（图书馆）预算构成

单位预算构成：淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）文化馆。

1、进一步强化内部改革、加强馆员政治业务学习。

2、积极参与上级部门主办的各类社会文化艺术活动。

3、加强基层文艺辅导培训，提升基层文艺队伍素质。

4、把公共文化服务深入到农村，继续开展各种主题的送文化活动。

5、继续放映具有生动、直观、感染力强、健康向上的爱国主义影片。

（二）图书馆。

1、积极配合上级各项活动，做好服务工作。

2、开展丰富多彩的读者活动，引导读者充分利用图书馆资源。

3、不断添置新书，满足学生求知欲望，并做好新书的分类、编目和上架工作。

第三部分 2022年田家庵区文化馆(图书馆）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区文化馆(图书馆)所有收入和支出均纳入部门田家庵区文化馆(图书馆）预算管理。淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年收支总预算66.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年收入预算66.7万元，

（一）本年收入66.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入66.7万元，占100%，比2021年预算减少6万元，下降8.9%，下降原因主要是图书更新减少

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年支出预算66.7万元，比2021年预算（减少）6万元，下降8.9%，原因主要是图书购置。其中，基本支出21.5万元，占32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出45.2万元，占67%，主要用于图书更新、水电、网络宽带软件维修维护、聘用人员工资。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年财政拨款收支预算66.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款66.7万元、。支出按功能分类分为：一般公共服务支出64.2万元，占96%；社会保障和就业支出1.1万元，占1.6%；卫生健康支出0.4万元，占0.5%；住房保障支出1万元，占1.4%；……。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年一般公共预算支出66.7万元，比2021年预算减少6万元，下降8.9%，主要原因：一是图书更新。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出64.2万元，占96%；社会保障和就业支出1.1万元，占1.6%；卫生健康支出0.4万元，占0.5%；住房保障支出1.0万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算64.2万元，比2021年预算减少6万元，下降8.9%，下降原因主要是图书更新。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算1.1万元

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年一般公共预算基本支出21.5万元，其中，人员经费20.7万元，公用经费0.8万元。

（一）人员经费20.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南田家庵区文化馆（图书馆）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年预算共安排项目支出66.7万元，比2021年预算减少6万元，下降8.9%，下降原因主要是图书更新。主要包括：本年财政拨款安排 45.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 45.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年预算安排政府采购支出0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长(下降)原因主要是……。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。1-2、2022年区文化馆（图书馆）预算公开表.xls