淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年部门预算说明及预算公开表

田家庵区文化馆（图书馆）2024年

部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门区文化馆（图书馆）概况

1.主要职责

2.部门（文化馆（图书馆）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门区文化馆（图书馆）预算表

1.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年收支总表

2.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年收入总表

3淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年支出总表

4.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门区文化馆（图书馆）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）文化馆

1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作。
3、指导全区群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。
4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5、加强全区文化艺术人才的培养和管理,不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6、建立健全群众文化艺术档案。

（二）图书馆

1、负责图书馆管理运行及现代化建设工作。

2、负责图书馆资源建设、管理与工作。

3、负责文献情报信息服务工作。

4、负责馆员的业务学习和培训工作。

二、部门（单位）预算构成

 

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，

 

三、2024年度主要工作任务

（一）文化馆。

1、进一步强化内部改革、加强馆员政治业务学习。

2、积极参与上级部门主办的各类社会文化艺术活动。

3、加强基层文艺辅导培训，提升基层文艺队伍素质。

4、把公共文化服务深入到农村，继续开展各种主题的送文化活动。

5、继续放映具有生动、直观、感染力强、健康向上的爱国主义影片。

（二）图书馆。

1、积极配合上级各项活动，做好服务工作。

2、开展丰富多彩的读者活动，引导读者充分利用图书馆资源。

3、不断添置新书，满足学生求知欲望，并做好新书的分类、

编目和上架工作

第二部分 2024年部门田家庵区文化馆（图书馆）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     田家庵区文化馆（图书馆）2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

田家庵区文化馆（图书馆）2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

         田家庵区文化馆（图书馆）  2024年支出总表                                                                                                                                

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

田家庵区文化馆（图书馆）2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公 开表 5

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

田家庵区文化馆（图书馆）2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：田家庵区文化馆（图书馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

田家庵区文化馆（图书馆）2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“安徽省XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：田家庵区文化馆（图书馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：田家庵区文化馆（图书馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

部门（单位）公开表12

注：田家庵区文化馆（图书馆）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年部门田家庵区文化馆（图书馆）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区文化馆（图书馆）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。田家庵区文化馆（图书馆）2024年收支总预算38.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入.支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

 

二、关于2024年收入总表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年收入预算38.5万元。

（一）本年收入38.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38.5万元，占100%，比2023年预算减少5.7万元，下降0.15%，下降原因主要是聘用人员工资减少.

（二）上年结转收入0万元，

三、关于2024年支出总表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年支出预算38.5万元，比2023年预算减少5.7万元，下降15%，下降原因主要是聘用人员工资减少。其中，基本支出10.5万元，占27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出28万元，占73%，主要用于文化馆、图书馆水、电、聘用人员工资，两馆网络宽带更新维护；四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年财政拨款收支预算38.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款38.5万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入38.5万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出35.8万元，占93%；社会保障和就业支出1.3万元，占3.4%；卫生健康支出0.4万元，占1%；住房保障支出1万元，占2.6%。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算支出38.5万元，比2023年预算减少5.7万元，下降15%，主要原因：一是聘用人员工资减少；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出35.8万元，占93%；社会保障和就业支出1.3万元，占3.7%；卫生健康支出0.4万元，占1%；住房保障支出1万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算35.8万元，比2023年预算减少5.7万元，下降15%，下降原因主要是聘用人员工资。

 

2.社会保障和就业支出（类）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.23万元，增长82.7%，原因主要是本年基数提高。

3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无增减。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算基本支出10.5万元，其中，人员经费10.0万元，公用经费0.5万元。

（一）人员经费10.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费.

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

 

田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年预算共安排项目支出28万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是没有增减其他项目。主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

 

田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

 

田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

   田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年田家庵区文化馆（图书馆）3个项目支出28万元

，主要用于维持两馆正常运营办公经费、水电费、网络维护更新、聘用人员工资

（二）机关运行经费。

田家庵区文化馆（图书馆）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

田家庵区文化馆（图书馆）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，田家庵区文化馆（图书馆）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

附件：安徽省XX（部门、单位名称）2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

推荐安全文化馆（图书馆）2024年度项目支出绩效目标

 

 

……

模板2

 

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共

预算“三公”经费预算

 

 

 

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

 

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

田家庵区文化馆（图书馆）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.1万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是没有此业务。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是无公务用车；

（三）公务接待费支出预算0.1万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是严格控制经费支出。该项经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

2-1、田家庵区文化馆（图书馆）2024年部门预算公开表.xls

 

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