淮南市田家庵区文化和旅游局（本级）2024年单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收支总表

2.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收入总表

3.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年支出总表

4.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区文化和旅游局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。    

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。    

（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。    

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。    

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。    

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。    

（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。    

（十）负责会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。    

（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。    

（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。

 

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区文化和旅游局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在成效，确保主题教育有序扎实推进，切实把主题教育成果转化为推动文化旅游事业高质量发展的强大动力。

（二）全方位满足群众多样化、多层次的精神文化需求。以群众文化成果展示及文化惠民系列活动为载体，在丰富群众精神文化生活上，创新服务内容、拓宽文化惠民路径、丰富文化场景，组织开展丰富多彩的主题群众文化活动，努力提升群众“幸福指数”。

（三）进一步推动田家庵区少儿艺术事业发展。以少儿艺术文艺展演、汇演为切入点，以“政府搭台、吸纳社会力量投资”的方式，全年举办区级少儿艺术系列活动15场以上，全区各中小学、幼儿园、少儿艺术培训机构等举办各类少儿艺术活动80场以上，不断推进我区少儿艺术教育成果。

（四）加快建立公平的公共文化服务供给模式和机制，为广大群众提供均等的公共文化服务。全年免费开放服务群众20万人次以上，不断增强公共文化服务活力，推进公共文化服务标准化，促进均等化。

（五）创新实施2024年文化惠民工程。发挥以文惠民、以文乐民、以文育民作用，在四个乡镇28个行政村深入开展“送戏进万村”和农村电影放映活动，不断丰富广大农民朋友的精神文化生活，为加快推进我区乡村文化振兴提供精神动力。

（六）深入推进城乡公共文化服务标准化设施建设。布点建设1-2个城市书房，完善村级文化活动室、农家书屋和城市社区书屋设施，夯实十五分钟公共文化服务圈，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。

（七）进一步强化文化、旅游市场消防安全监管。牵头淮南市文化市场综合执法支队等部门开展联合检查10次以上,开展日常督查80次以上，举办1-2期文化旅游行业消防安全培训，确保全区文化、旅游市场消防安全形势持续稳定。

（八）深入推进文化旅游行业常态化扫黑除恶斗争。以“日常检查”“专项检查”等为工作抓手，突出整治文化和旅游市场违法违规经营行为，不遗余力地开展文化和旅游行业领域整治工作，为我区平安市场创建再添新亮点。

（九）全面推进乡村文化振兴。围绕“听党话、感党恩、跟党走”主题，以“三下乡” “村晚”“大地欢歌”“农民丰收节”等为载体，丰富群众精神文化生活，提升基层群众的文化幸福感。

（十）加快高品质旅游强区建设。实施旅游强区“六大工程”，推进省级精品主题村、省级特色美食村、风景道、精品民宿、后备箱工程基地等品牌创建，提升全区旅游业产业化、品质化、现代化水平。

（十一）扎实做好普法宣传教育工作。进一步加大文化旅游行业普法宣传教育力度，组织开展内容丰富的普法文艺演出活动，全力推进文旅行业普法工作往纵深发展。

（十二）进一步加强文化拥军、国防教育。认真落实区委、区政府和区双拥办有关工作部署和要求，积极开展“拥军优属、拥政爱民”活动，组织群众艺术团体到各社区和驻地部队开展文艺晚会，并举办知识竞答等活动，拓展双拥工作的新内容、新格局，

（十三）加大“淮南记忆街区”珍珠串联项目招商引资力度。不断优化招商引资机制，重点围绕夜游经济项目、旅游产品、文旅商业、非遗展示等板块开展专题招商，使“淮南记忆街区”成为田家庵区文旅健康产业的领头羊，成为市民游客争相打卡的网红街区。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                                                                        单位（单位）公开表1

                      淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位（单位）公开表2

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

               

 

 

 

                                                                                                                     单位（单位）公开表7

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的单位（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市田家庵区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位（单位）公开表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           单位（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“淮南市田家庵区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收支总预算345.3万元，收入包含两部分一是一般公共预算拨款收入，二是上年结转收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年收入预算345.3万元，其中，本年收入262.8万元，上年结转收入82.5万元。

（一）本年收入262.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入262.8万元，占100%，与2023年预算基本持平。上年结转收入82.5万元，比2023年增加82.5万元，增长100%。主要原因是2023年上级下达资金支付结余。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）淮南市田家庵区文化和旅游局2024年支出预算345.3万元，比2023年预算增加82.6万元，增长31.14%，增加原因主要是2023年上级下达资金支付结余82.5万元列入2024年预算。其中，基本支出66.2万元，占19.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作；项目支出279.1万元，占80.83%，主要用于2024年为民办实事工程2个城市书房建设、文化民生工程的区级配套资金、文化旅游市场的检查宣传服务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年财政拨款收支预算345.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款262.8万元、上年结转收入82.5万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出331万元，占95.86%；社会保障和就业支出6.9万元，占2%；卫生健康支出2.2万元，占0.6%；住房保障支出5.2万元，占1.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年一般公共预算支出345.3万元，比2023年预算增加82.6万元，增长31.14%，增加原因主要是2023年上级下达资金支付结余82.5万元列入2024年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出331万元，占95.86%；社会保障和就业支出6.9万元，占2%；卫生健康支出2.2万元，占0.64%；住房保障支出5.2万元，占1.5%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算52.5万元，与2023年预算基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算8.2万元，比2023年预算减少2.3万元，下降21.9%，主要原因是减少项目类支出类。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算63万元，比2023年预算增加63万元，增长100%，主要原因是上年结转收入增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算158.3万元，比2023年预算减少27.3万元，下降14.71%，减少的主要原因是项目类支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算29.6万元，比2023年预算增加29.6万元，增长100%，主要原因是项目类别调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算19.5万元，比2023年预算增加19.5万元，增长100%，主要原因是预算项目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.22%，增长原因主要是工资基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算2.3万元，与2023年预算保持一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长4.76%，增长原因主要是工资基数增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.94%，增长原因主要是工资基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.7万元比2023年预算减少0.5万元，下降22.73%，减少原因主要是退休人员提租补贴未列入。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出66.2万元，其中，人员经费60.9万元，公用经费5.4万元。

（一）人员经费60.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.4万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年预算共安排项目支出279.1万元，比2023年预算增加82.5万元，增长了41.98%，增加原因主要是上级结转资金入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排196.5万元（其中，一般公共预算拨款安排196.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 82.5万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年预算没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“15分钟阅读圈城市书房建设”项目。

（1）项目概述。根据2024年政府工作报告主要任务分解，聚焦“一文一体”。推进城市书房建设，打造“十五分钟阅读圈”。基本具备“五有”：有一定规模的阅读场地（建筑面积不低于100㎡，其中出版物、阅读、活动占地50㎡以上）、有一定数量的出版物（包括图书、报刊、音像电子、数字出版物，其中图书不低于5000册以上）、有一定质量的阅读活动（年度常态化阅读活动不少于12场次）、有一定效益的阅读服务（读者满意度在90%以上）、有一定流量的读者（平均每天到场读者50人以上）。

（2）立项依据。2024年政府工作报告主要任务分解

（3）实施主体。田家庵区文化和旅游局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。1至2个城市书房建设

（6）年度预算安排。区财政资金150万元

（7）绩效目标。方便城区居民的阅读和学习，打造15分钟阅读圈并纳入公共文化服务体系建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算66.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.15%，增长主要原因是人员工资基数调整。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区文化和旅游局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区文化和旅游局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市田家庵区文化和旅游局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映淮南市田家庵区文化和旅游局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）：反映淮南市田家庵区文化和旅游局用于一般行政事务管理方面的支出。

 

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