文旅局中央支持地方公共文化服务体系建设绩效目标自评表
文旅局中央支持地方公共文化服务体系建设绩效目标自评表 |
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(2023年度) |
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转移支付(项目)名称 |
中央支持地方公共文化服务体系建设 |
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中央主管部门 |
中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、文物局 |
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地方主管部门 |
安徽省文化和旅游厅、淮南市文化和旅游局 |
资金使用单位 |
淮南市田家庵区文化和旅游局 |
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资金投入情况(万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A×100%) |
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年度资金总额: |
79.24 |
12.1 |
15.27% |
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其中:中央财政资金 |
79.24 |
12.1 |
15.27% |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
分配科学性 |
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下达及时性 |
下达及时性 |
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拨付合规性 |
拨付合规性 |
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使用规范性 |
使用规范性 |
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执行准确性 |
执行准确性 |
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预算绩效管理情况 |
预算绩效管理情况 |
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支出责任履行情况 |
支出责任履行情况 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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1、2个公共文化场馆13个乡镇街道综合文化站免费开放 2、送戏进万村28个行政村全年28场 3、农村电影放映全年336场 4、28个农家书屋图书更新4480本 |
项目总体目标工作全部完成,资金未足额拨付 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
平均每村电影放映场次 |
每村每月1场 |
336场 |
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平均每个农家书屋更新图书种数 |
160本 |
4480本 |
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公共文化场馆、乡镇街道综合文化站免费开放 |
15家全年开放 |
5475天 |
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质量指标 |
平均每个村送戏进万村 |
每村每年1场 |
28场 |
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开放运行质量 |
良好 |
良好 |
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电影放映场次数达标率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
设备完好率 |
≥98% |
100% |
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项目实施时间 |
1月-12月 |
100% |
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成本指标 |
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项目总成本控制 |
≤79.24 |
79.24 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
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丰富市民精神文化生活效益 |
显著 |
显著 |
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群众文化活动参加人次增长率 |
≥3% |
7% |
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生态效益 |
国民综合阅读率 |
≥75% |
85% |
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可持续影响指标 |
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对提升精神文明建设的影响程度 |
影响明显 |
影响明显 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
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群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
98% |
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…… |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
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注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |