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数据发布淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算
淮南市田家庵区文化和旅游局
2023年度部门决算
2024年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 淮南市田家庵区文化和旅游局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章。
（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
（三）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织田家庵区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。
（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（八）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。实施依法设定的行政许可。
（九）指导、管理文化、旅游、广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。
（十）负责会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
（十一）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。
（十二）完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
二、机构设置
【如本部门有下属单位】
从决算单位构成看，淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市田家庵区文化和旅游局 |
|
2 |
淮南市田家庵区文化馆（图书馆） |
第二部分
淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
380.93 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
303.50 |
|
八、其他收入 |
8 |
11.80 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
13.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
80.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
392.73 |
本年支出合计 |
61 |
406.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
200.17 |
年末结转和结余 |
63 |
186.39 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
592.90 |
总计 |
65 |
592.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合计 |
392.73 |
380.93 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
11.80 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
289.72 |
277.92 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
11.80 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
246.08 |
236.08 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
149.19 |
139.19 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.64 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.64 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
289.72 |
277.92 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
11.80 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：淮南市田家庵区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额部门：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
406.51 |
51.73 |
166.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.31 |
3.31 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
3.31 |
3.31 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.31 |
3.31 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
303.50 |
40.82 |
165.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
259.86 |
40.82 |
157.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070101 |
行政运行 |
54.95 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
8.63 |
|
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
55.80 |
|
55.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
140.48 |
4.16 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.64 |
|
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.64 |
|
41.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
卫生健康支出 |
13.19 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.36 |
3.36 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.36 |
3.36 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：淮南市田家庵区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
380.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.31 |
3.31 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
277.92 |
277.92 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.16 |
3.16 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
13.19 |
13.19 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
80.00 |
80.00 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.36 |
3.36 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
380.93 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
380.93 |
380.93 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
总计 |
29 |
380.93 |
总计 |
58 |
380.93 |
380.93 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
380.93 |
46.77 |
334.16 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
3.31 |
3.31 |
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
3.31 |
3.31 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
277.92 |
35.86 |
242.06 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
236.08 |
35.86 |
200.22 |
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
32.47 |
32.00 |
0.46 |
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
8.63 |
|
8.63 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
55.80 |
|
55.80 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
139.19 |
3.86 |
135.33 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
41.84 |
|
41.84 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
41.84 |
|
41.84 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|||||
|
21 |
卫生健康支出 |
13.19 |
1.09 |
12.10 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.09 |
1.09 |
|
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
|
12.10 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
12.10 |
|
12.10 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
80.00 |
|||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
80.00 |
|
80.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
30.05 |
302 |
商品和服务支出 |
14.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
9.03 |
30201 |
办公费 |
1.37 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
3.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.96 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.25 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.91 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
2.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.22 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
2.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.26 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.21 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
32.28 |
公用经费合计 |
14.50 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分
淮南市田家庵区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计592.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计592.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加387.39万元，增长188.5%，主要原因：主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计392.73万元，其中：财政拨款收入380.93万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.8万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计406.51万元，其中：基本支出51.73万元，占12.73%；项目支出354.78万元，占87.27%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计380.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计380.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加175.42万元，增长85.36%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元，占本年支出的100%。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加175.42万元，增长85.36%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.31万元，占0.87%;文化旅游体育与传媒（类）支出277.92万元，占72.96%；社会保障和就业（类）支出3.16万元，占0.83%；卫生健康（类）支出13.19万元，占3.5%；城乡社区（类）支出80万元，占21%；住房保障（类）支出3.36万元，占0.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.9万元，支出决算为380.93万元，完成年初预算的124.12%。决算数大于预算数的主要原因:城乡社区支出增加80万元，占21%;其中：基本支出46.77万元，占12.28%；项目支出334.16万元，占87.72%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为3.31万元，决算数小于预算数的主要原因是文化馆行政运行经费支出减少。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为52.1万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的62.32%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为8.63万元，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务经费支出减少。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，决算数大于预算数的主要原因是文化发展资金项目列入区财政预算。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为220.2万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的63.21%，决算数小于预算数的主要原因是城市书房建设资金未支付。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达省、市级公共文化服务体系建设资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的42.45%。决算数小于预算数的主要原因文化馆工作人员经费未支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为2.6万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆工作人员经费未支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆工作人员经费未支出。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为12.1万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达资金项目调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的51.25%，决算数小于预算数的主要原因一是文化馆工作人员经费未支出，二是住房公积金缴费基数增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的44.83%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆工作人员经费未支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出46.78万元，其中：人员经费32.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.5万元，主要包括：办公费、水费、会议费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度，淮南市田家庵区文化和旅游局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度，淮南市田家庵区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，文化和旅游局机关运行经费支出46.77万元，比2022年减少7.68万元，下降19.65%，主要原因是日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，淮南市田家庵区文化和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日， 文化和旅游局共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金293.6万元，占项目预算总额的66.28%。
（1)少儿发展专项资金200万元。用于田家庵区少儿艺术发展、少儿舞蹈编创人员培训、少儿活动展演等。发挥了专项资金对少儿艺术的扶持和引导作用，促进我区少儿艺术持续、健康发展，达到了预期绩效目标。
（2）民生工程中央、省、市、区配套资金93.6万元。此款项用于我区公共图书馆、文化馆（站）免费开放，农村文化活动、农家书屋运行维护、农村电影放映活动等方面，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，进一步丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平，达到了预期绩效目标。
组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，公共文化服务体系建设持续推进，少儿艺术创作繁荣发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我局在2023年度部门决算中反映“地方公共文化服务体系建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
地方公共文化服务体系建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为93.6万元，执行数为12.1万元，完成预算的12.93%。项目绩效目标完成情况：一是农村电影放映每月每村完成一场，实际完成336场；二是农家书屋更新图书4480本；三是公共文化场馆乡镇街道综合文化站全年免费开放。发现的主要问题及原因：一是基层公共文化活动内容和形式不够丰富多样；二是图书馆数量不足，与人平0.9册相差甚远。下一步改进措施：一是开展多种多样的文化活动，丰富市群众精神文化；二是增加图书数量提高国民综合阅读率。
民生工程项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
地方公共文化服务体系建设 |
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主管部门 |
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实施单位 |
区文旅局 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
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执行率 |
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年度资金总额： |
93.6 |
12.10 |
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12.93% |
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其中：本年财政拨款 |
93.6 |
12.10 |
|
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12.93% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、2个公共文化场馆13个乡镇街道综合文化站免费开放 2、送戏进万村28个行政村全年28场 3、农村电影放映全年336场 4、28个农家书屋图书更新4480本 |
项目总体目标工作全部完成，资金未足额拨付 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量 |
平均每村电影放映场次 |
每村每月1场 |
336场 |
10 |
10 |
无 |
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|
平均每个农家书屋更新图书种数 |
160本 |
4480本 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
公共文化场馆、乡镇街道综合文化站免费开放 |
15家全年开放 |
5475天 |
10 |
10 |
无 |
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质量 |
平均每个村送戏进万村 |
每村每年1场 |
28场 |
10 |
10 |
无 |
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|
开放运行质量 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
无 |
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|
电影放映场次数达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效 |
设备完好率 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
项目实施时间 |
1月-12月 |
100% |
10 |
10 |
无 |
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|
成本 |
项目总成本控制 |
≤93.6 |
93.6 |
10 |
10 |
无 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
该项目不适用此指标 |
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|
社会效益指标 |
丰富市民精神文化生活效益 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
群众文化活动参加人次增长率 |
≥3% |
7% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
生态效益指标 |
国民综合阅读率 |
≥75% |
85% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
对提升精神文明建设的影响程度 |
影响明显 |
影响明显 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
无 |
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
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（3）部门评价结果。
详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】
